公司账目不清怎么解决 我们公司有笔账目是货物已到，款已付，但是发票没拿到 这个会计分录怎么做呢？我是老会计的教做账的学员

我们公司有笔账目是货物已到，款已付，但是发票没拿到 这个会计分录怎么做呢？我是老会计的教做账的学员  

我们公司有笔账目是货物已到，款已付，但是发票没拿到 这个会计分录怎么做呢？我是老会计的教做账的学员

付款时：借：预付账款
贷：银行存款
货到发票没到，这个先暂估入账。下月初再冲回，票到时再按实际入账。
借：原材料
贷：应付账款-暂估
收到发票后，红字冲回上述分录，再按实际金额做最后分录：
借：原材料（不含税） （红字）
贷：应付账款－暂估（红字）
借：原材料（不含税）
借：应交税费－增值税（进项）
贷：预付账款
发票先到货未到：
借：在途材料
借：应交税费
贷：应付账款
如果发票和货物同时到：
借：原材料
借：应交税费
贷：应付账款

本月进货，款已付，货已到，但是发票下月才给开，求教各位会计分录？

暂估入帐
借：库存商品
应交税费--应交增值税（进项）
贷：银行存款
实际收到发票时：（用红字冲销）
借：银行存款
贷：库存商品
应交税费--应交增值税（进项）
再按实际发票上的金额
借：库存商品
应交税费--应交增值税（进项）
贷：银行存款
直接附到原先凭证后面可以的

请问懂会计的朋友们，这个会计分录怎么做

应付利息每月计提时分录为财务费用 250 应付利息 250 按季缴纳利息，前两个月已计提应付利息500，第三个月不用计提，缴纳利息时分录是财务费用 250 银行存款 250 前两个月已计提的应付利息缴纳分录为应付利息 500 银行存款 500 合并分录就是应付利息 500 财务费用 250 银行存款 750

公司原来的贷款老会计没做账，现在还了怎么做会计分录，

原会计没做账自有他的道理，你有两个处理方式一：照样不做账。二补做这样较麻烦：1先前贷出的资金是做什么用途的，能不能明上账，问下老会计为什么不做，是不是老板不让或是有什么违反政策法规的所以不能做，如果是你就不要自找苦吃了，否则弄巧成拙有你好看。还有你们开户了几个银行？你还款的银行的对账单是不是你现在做账的主银行对账单，平常你们是不是都对了账，有没有涉及到这笔贷款的未达账项，是私人账户还是公家账户等等，如果这笔贷款是经私人名下贷的你就没必要做账了。分清原因后再补做：借：银行存款 贷：短期借款 还时：借短期借款 贷银行存款

我们付了钱，但是发票不够数，会计分录怎么做

发票不够的可以挂预付账款，下个月冲回来就行，收到货物可以先暂估入库，也到下月冲回来就OK了。

收到XX公司发来的甲材料，价值3万元，货款已付，这个会计分录怎么写？

这要根据情况处理，是否验收入库：
1.验收入库
借：原材料
贷：银行存款
2.未验收入库
借：物资采购
贷：银行存款
验收后
借：原材料
贷：物资采购
希望能够帮助到你。

我们公司之前欠其他公司货款30060元，现在先支付3000元，这笔账怎么做会计分录？

借：原材料30060
贷：应付账款—XX30060 这笔分录是要以前做的，当时收到原材料时做的。
现在支付3000的分录是：
借：应付账款——XX3000
贷：银行存款 3000（这个数额是要走银行的，不给用现金）
你不用再做什么应付账款了，只有应付账款的贷方余额变化

这个会计分录是怎么做呀？

借：银行存款 99700
可转换债券（利息调整） 10270
贷：可转换债券（面值） 100000
其他权益工具 9970

麻烦懂会计的解释哈这个会计分录！

很简单啊，这个分录就是结转你卖出商品的成本，用来计算利润。这个分录的借方是主营业务成本就是说你的成本增加了，贷方是库存商品就是说你的库存商品减少了。你卖掉了10000的库存商品，同时成本上增加了10000。假如这10000的商品卖了15000，那么你的利润就是15000-10000=5000。