发票报销怎么贴 出差的人回来报销，好多都没有正式的发票，老板说给报，但是作为会计怎么做账啊？请高手指教

出差的人回来报销，好多都没有正式的发票，老板说给报，但是作为会计怎么做账啊？请高手指教  

出差的人回来报销，好多都没有正式的发票，老板说给报，但是作为会计怎么做账啊？请高手指教

呵呵，支你一招，会计法规中有这样一条：
从外单位取得的原始凭证遗失时，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等。由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和和单位领导人批准后，才能代做原始凭证。若确实无法取得证明的，如车票丢失，则应有当事人写明详细情况，有经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位负责人批准后，代做原始凭证。
重要在第二句话，呵呵，那样做不违法，又可赢得青睐。

呵呵，参考。

老板旅游回来报销入住酒店的发票,怎么入账

差旅费~但是一定发票的票头要开你们公司~不能开个人~

老板出去旅游，回来报销旅游发票，会计做什么科目。

管理费用-福利费了。总之就是福利费，没有计提就直接计入管理费用-福利费，有计提就计入应付职工薪酬-应付福利费。

请问到厦门出差后，拿回去的发票要怎么做账报销？谢谢

公司有报销凭证，把发票贴报销凭证后面就可以了。找各位相关领导签字，交给财务。就给你报了

老板购买的茶叶、烟的发票要怎么报销做账?

是可以入账，入业务招待费之类的科目

出差回来，有些车费没有车票，怎么跟会计报销

每个公司的报销制度都不一样的，我们公司是按照上限，不超过每天这个上限标准不用发票。这个你可以给你们公司会计解释一下，没有车票的原因是什么，一般会计都会理解的

可以用别的车票代替,有些车票是没有写地点,只有金额的.或者和你单位的会计商量一下能不能用餐票或其他的代替.(我想你的数目应该不大,那就不会有太大问题)

如果我开了一张普通的发票,人家要报销,叫我另开一张正式的发票来报销,我应该怎么

让他退回原先的普票，再开新的给他，不过挺奇怪的，普票就是正式发票呀，可以报销的，他让你开增值税发票么？

老板出差花了公司银行的钱，出纳已记账为借款，回来报销时怎么做收支表

借钱的时候
借：其他应收款100
贷：现金100
回来报销时
借：管理费用差旅费100
贷：其他应收款100

公司领导出差去北京只有回来的飞机票没有去的飞机票，会计怎么做账怎么报销？

写个证明，把情况原因金额等等写明白，让知情人经办人单位责任人签名后当做原始凭证