本月进项税没有抵扣完 上月剩余进项税本月应怎么做在金蝶中

上月剩余进项税本月应怎么做在金蝶中  

上月剩余进项税本月应怎么做在金蝶中

一级科目---应缴税费
二级---应缴增值税
三级---01应缴进项税（借方）1000元 本月余200元
----02应缴销项税（贷方）800元
----03已缴税费（借方）
看二级科目！借方大抵扣税，贷方大缴税
你说的那个上月剩余进项税，本月继续抵扣啊！
当然我打的科目只是给你举例啊！科目少。
呵呵！有问题在联络！祝顺利

本月无出口,上月有留抵，也有出口退税,本月有内销，有销进项税差,应收退税怎么做

借：应收补帖款-退税8347.5
贷：应交税金-应交增值税-出口退税8347.5
收到退税款时：借：银行存款8347.5
贷：应收补帖款-退税8347.5

本月连同化妆品一起销售的包装物,在上月已抵扣进项税额,应该怎么做

您好,会计学堂李老师为您解答
一起销售的计入化妆品销售额，一起结转成本
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当月扣减的进项税和上月留抵的进项税，在什么步骤扣除？

如果是问准予抵扣的进项税额，应该减去进项税额转出，包括上月留抵的进项税额，在计算应纳增值税的时候，按照销项税额减去准予抵扣的进项税额计算。

三月末抵扣进项税5000，当月进项税65000，当月销项税90000，提取本月相关营业税金及附加

首先，营业税跟这些完全没有关系。
然后，本月应交增值税=90000-（5000+65000）=30000
城建税=30000*5%=1500
教育费附加=30000*3%=900
地方教育费附加=30000*2%=600
前提是你当月无营业税，如果有营业税，城建税，教育费附加和地方教育费附加要变，按照本月应交增值税+营业税+消费税的金额为基数计算。

请问上月与本月流量剩余几G？

上月结余1737.73MB，本月还有5417MB。

本月只有进项税且已经抵扣，请问月末需要结转税金吗？分录怎么做？

月末不需要结转税金，只有进项税，月末应交税费——应交增值税为借方余额，可留待下期抵扣。

本月销项税为5万，进项税为4.5万，本月这个分录怎么做？才知道要交增值税5千。

借：应交税费-应交增值税(销项税金) 50000
贷：应交税费-应交增值税(进项税金) 45000
应交税费-未交增值税 5000

或
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税 )5000
贷：应交税费-未交增值税 5000

希望能帮助到你!

本月有多少进项税可抵

有多少进项税可以抵扣要看你自己的呀，如果这个月你把这张发票认证的话就全额抵也就是5230.77元，要么你就是这个月进项抵扣够的话就留到下月抵扣。

2月前认证了发票,上月上报,税务不让抵扣,本月让补了进项税和附加,这好象不是进项转出,这个分录该怎么做呢?

现在进项税当月认证必须当月抵扣。
如果发票未做账，直接将进项税入到库存商品或原材料里。
如果已经入账，
借：库存商品或原材料（认证的进项税）
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出