当月开出销项负数发票，当月申报纳税怎么办

当月开出销项负数发票，当月申报纳税怎么办  

当月开出销项负数发票，当月申报纳税怎么办

当月开出的销项负数发票,如果当月销项税额有抵减,可以正常申报.
如果当月销项税额没有抵减,国税的申报系统是申报不过去的,只能到当地的国税申报大厅申报.

小规模纳税人开增值税专用发票当月抄报了怎么办当月能开负数发票吗？

抄税报税的时间应该是次月申报前，即12月15日前抄税报税的应该是11月份的发票资讯。一旦抄税报税完成，抄税报税所属月份的资讯不能再操作，比如作废发票。
如果开具红字发票，只能记入次月了。

销项负数发票开错，有跨月，怎么办？

首先，负数发票居然开错真让人不懂！你不是按照红字发票通知单开的吗？如果是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，如果红字发票通知单本身是错的，那是对方的责任，因为对方在办理开具红字发票通知单时就没有稽核清楚，导致负数发票开具错误，责任完全由对方承担。
其次，如果红字发票通知单没有错，而是你开的红字发票错了，那就是你的责任，按照增值税发票管理办法的规定（国税发〔2006〕156号）第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
按照上面的规定，如果你是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，即使是错了，对方无条件接受，不可能再开或者补开红字发票。
补充：国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知 国税发〔2007〕18号（ :hi.baidu./wengmaozhong/blog/item/3b4d1138c04e20f0b211c746.）的第三条是指正常的蓝字发票处理办法，而不是负数发票开错的处理办法，按照国税发〔2007〕18号第三条的规定，负数发票再开红字发票就相当于开蓝字发票了，这种情况还没有遇到过。
xxxyyyzzz1122 - 十二级 说的“把负数发票与正数发票的差额补开红字发票”不符合国税发〔2006〕156号的“红字专用发票应与《通知单》一一对应。”
你可以找你主管税务机关税收管理员询问，看能不能对这笔红字发票按照正常的蓝字发票开错了处理，也就是说将这笔负数发票视同正常的蓝字发票开票有误，对方拒收，这样可能需要做不少的工作和重复开几份票。

当月开发票负数然后重开发票报税销项填开发票怎么办

所有发票相加，减去红字发票数额就可以了。

当月初开了普通发票,当月末本应作废的,却误开成销项负数了,怎么办

应该可以的

增值税发票当月开的销项负数比开的正数发票金额多怎么抵扣？怎么缴税呢？

那就照直做，在附表二销项表里填列金额和税额都是负数，在主表中也是如实反映。

这个月肯定是不会再需缴税的，再加上本月的进项税额，都会反映在本月底的期末留抵税额。

当月销项正数税金比销项负数税金小,出现实际销项税额为负数，怎么填写增值税申报表？印花税还需申报吗？

增值税申报表，应该可以正常申报的吧，负数叶没办法啊，另外印花税购销合同可以先不报（之前月份多报了，下月继续冲，冲到正数时再计提印花税购销合同）

销项负数普通发票1月份开具，2月份报税时申报表只申报了1月份所有的正数发票税额，负数发票税额没有减除

我不太清楚你主管税务机关的申报系统，不知道你是哪个省份的。你既然谈到了销项负数，我可以确定你是一般纳税人企业，那么你2月申报时，税务机关应的提示的，因为一窗式比对是有异常。理论上讲他们会提醒你的。
给出下面的建议仅供参考：将负数金额和税额分别填报到4月报表的对应栏次，也就是直接冲减本月资料，是一般纳税人企业，可能会在大厅申报进行一窗式比对时，会出现比对异常的，请事先带一份说明材料，盖好公章，请大厅的异常比对岗转复核岗处理。
如果税务局运用的是综合征收管软体1。0版的，也可以进行1月份的补充申报，再进行4月的申报。

当月开具的销项发票必须当月报税吗

按照税局要求计算销售收入缴纳税款：借：应收账款--XXXX缴纳税款的金额 贷：应交税费--应交增值税（销项税额）缴纳税款的金额。等确认了收入：借：应收账款--XXXX除缴纳税款的金额 贷：主营业务收入 除缴纳税款的金额。

小规模纳税人开销项负数发票，退税吗

小规模纳税人开销项负数发票，是不能用于退税的，退税必须是增值税专用发票哦！希望能帮到你。