销售业务发生，进货发票有，没有给客户开销货发票，如何做帐务处理呢，

销售业务发生，进货发票有，没有给客户开销货发票，如何做帐务处理呢，  

销售业务发生，进货发票有，没有给客户开销货发票，如何做帐务处理呢，

必须开具发票，没有开具发票没法做收入，只能摆往来，如果做了收入，税务部门会根据《发票管理办法》罚款的。

销售货物没开发票的帐务处理

不要计算成本！因为你最好不要做账务处理！

商业企业进货、销售如何做帐务处理？请举例

进货：
借 库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷 银行存款（应付账款，应付票据）
销售：
借 银行存款（应收账款，应收票据）
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）

出口销售了一批货物，没有进项发票，退不了税，如何帐务处理？

不能办理退税，只能视同内销申报。账务上要将出口价格视为含税价，计提内销税金。

客户退货又不退发票怎么做帐务处理?

按差价开票，即作为换货差价收入处理。
借：应收账款差价部分
贷：主营业务收入红字　退回机器
主营业务收入　换出机器
应交税费－应交增值税（销项税金）
希望能帮助到你！

如果销货发票在9月开出,但是进货发票到10月才开进来,我9月帐务要怎么处理

你的问题是先买的货票没到没入账 但销售并开票了对吧
当你进货时没票暂估入账就没问题了
等到发票收到时 冲暂估重新入账就OK了

新办企业机器设备没有发票，如何做帐务处理

1，付款时
借：预付帐款——**单位
贷：银行存款
2，货已到，发票未到，先估价入帐
借：固定资产——**设备
贷：应付帐款——估价
3，发票最后到了
借：固定资产——**设备（红字）
贷：应付帐款——估价（红字）
4，然后再按票面金额入帐
借：固定资产
贷：预付帐款
分两次付款与一次付款一样，都可以记入预付帐款科目。机器没有发票就不可以入帐（在新公司刚刚成立时，可以按评估机构评估价入帐）。

餐饮业发票是5万元如何做帐务处理

借：制造费用-福利费 50000贷：银行存款 50000 如果是各部门的费用，就把它按比例分一下：借：管理费用 ？ 制造费用？ 贷：银行存款 50000

配件跟商品合在一起卖给客户，销售时只开具啦商品的销售发票，而没有开具销售配件的发票，怎么帐务处理

是什么原因没有开呢。正常的是有收入都应该开票，这个要跟专管员沟通一下。

年底了(12月份)客户要求开销货发票并付款, 但进货要4个月后才能得到销货发票, 这个怎么处理呀? 急!

先做暂估入库，结转成本