我有一张发票被客户退回了，发票认证过了，但是没通过。该怎么开红字发票？

我有一张发票被客户退回了，发票认证过了，但是没通过。该怎么开红字发票？  

我有一张发票被客户退回了，发票认证过了，但是没通过。该怎么开红字发票？

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票
(一）增值税专用发票冲红
一 红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）增值税普通发票
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
以上是我的实际操作，希望对你有帮助吧。。

请问一下，我这个月认证了一张发票，但是后来发票金额有误，开红字发票退回给销货方了，那这张发票在月底

我有一张跨月专用发票需开红字发票冲销，但是我已在发票上盖了作废章。我该怎么办？

发票上盖作废章没关系的，只要开票软件上没有作废就可以了，现在直接开红字发票就可以了。

发票过期客户没有认证，可以开红字吗

增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。同时，超过90日未认证的增值税专用发票，销售单位不得再开具红字发票，购货单位应将增值税税额全部计入成本，不得抵扣进项税额。

百望开票系统未认证发票红字发票怎么开

进入开票系统点红字信息表点填写红字申请表然后上传，过会儿再下载

我们是销售方，客户退回了我们的部分货物要求开红字发票，但之前的那张发票丢了怎么办？

朋友的提问涉及到两个问题。一是发票丢失，二是开具红字发票。
1."但之前的那张发票丢了",是不是购方将发票联、抵扣联弄丢了？购方对原发票的认证问题他们自会想办法的，不在咱们的讨论范围，也就是以后销方给他们出具已报税证明。
2.销货退回情况，必须由购方提出红字发票申请（前提是原进货发票认证无误），由购方主管国税出具红字发票通知单，销方方可凭此开具红字发票。

未认证发票开红字发票有不有影响

有影响的，一般情况下销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明"作废"，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票

已经认证过了的普通发票，超过了三个月还能开红字发票吗

可以，180天内可以开具红字发票，但是如果已经认证了的话，则需要由受票方开具信息表，再将信息表交给开票方，由开票方根据信息表上的编号开具红字发票。

我单位1月5号开的增值税客户3月份退回说发票认证没通过，要求我们要重新开张发票那之前的发票要冲红字怎么

要先去所属税务所提交说明,所里批准了才可以开红字发票.
说明就是写明是什么原因要开红字发票,把对应的发票号,金额等主要内容都写上就行了

发票已认证且发票上盖的是公章，是否需退回开红字发票还是补盖发票专用章即可？

已认证无误的发票可以补盖财务章或专用发票章.