开了红字发票后，如何保管错票？

开了红字发票后，如何保管错票？  

开了红字发票后，如何保管错票？

原先开具的发票记账联应当入账，收回的发票联和开具的红字发票的记账联一同入账，红字发票的发票联和存根联一同保管。
红字发票：符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软体注明作废。（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二） 销售方未抄税并且未记账；（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”。

红字发票的联次和错票的联次如何保管处理?

之前开的发票视同有效，不必收回了。至于开的红字发票，自己这边留记账联作为原始凭证就好了。通知单什么的单独存放，不必作为附件。红字发票和抵扣联给对方，总之，和一般正常发票没有区别。

红字发票：我是销货方，现开了一张红字发票，原错票已认证过，那现在新的开红字票与错误票用不用寄回给购

如果是已经认证过的发票，肯定是需要购买方申请红字发票通知单，然后给销售方通知单，销售方凭通知单开具红字发票。你开完红字发票后，需要把红字发票的抵扣联、发票联给购买方，购买方需要做进项税额转出，原来的错票记账联你还需做账。通知单跟负数票第一联也要做账

开了红字发票后，拿哪张做帐

记帐联入帐

增值税普票税率开错票收不回来红字发票怎么开

先开红字发票资讯表，选择销售方，填入要红冲的原发票程式码及发票号码。开好后用资讯表的编号就可以直接开具红字发票了！

如何正确开具红字发票

你说的红字发票就是销项负数发票。
开具销项负数票要与原发票一致的，就是说你现在已经是十万元的发票，但重新开据销项负数发票的时候是要和原来开具的销项正数发票的票号和金额、税额一致。
如果是九张发票都作废的话，你也要一张一张的开具，而不能只开一张

如何开手写普通发票的红字发票

用蓝字填写与所冲减发票的内容基本上一样,
但是：
1、日期要改为当天开发票的日期,
2、在大小写金额栏加上(“负”或“-”)
3、备注栏写上“冲减XX号发票”字样
以上是我去税务局问的，当时我就是这样冲的。

红字发票如何作分录

开具红字发票时
借：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应付账款
借：库存商品
贷：主营业务成本
再开发票时的分录为
借：应付账款
贷；主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本
贷：库存商品

开完红字发票如何做科目？

科目是一样的和原来，金额用红字

08年后12月份后如何开具红字发票

现在需要购买方或销售方中的任何一位去自己所属税务部门申请红字通知单.首先申请方在自己的税控机中填写相应的申请单,列印并汇出电子文件,带去税务局稽核办理,回去开负票时,把通知单上的号码填上..就可以了..