专票纳税人识别号开错能抵扣 增值税发票认证后发现公司名错了 ？要怎么办 ？

增值税发票认证后发现公司名错了 ？要怎么办 ？  

增值税发票认证后发现公司名错了 ？要怎么办 ？

1、已认证的发票，不能再退回作废重开； 2、只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序； 3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单（理由就是发票开具有误），然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方； 4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。因为两个系统是联网的，若不做转出处理，纳税申报将无法通过。

增值税发票公司名称字写错了，能认证吗？

最好开拒收证明让对方重新开具
但是密码区是根据税号生成的，公司名称不影响密码，认证时如果工作人员没发现应该可以通过，但是发票公司名称错误对发票来说是很大的错，正常情况下这发票就不能使用，就算你通过了认证，入了账，以后国税查账也是个问题

增值税发票三个月后发现税号开错了怎么办

发票认证的期限最多是180天 你可以开红字发票冲销

认证了发现是虚开的增值税发票怎么办

若发现是虚 开的增值税发 票
可以向国税局举报的

增值税发票认证超期了怎么办？

超过90天 税务局不在受理 对方拿不到申请单和通知单 就没有开具红票的合法依据 所以是不能开红票了；
一）、开具红字增值税专用发票有关规定：
1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。
2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限限税务机关一律不予办理。
3、购买方已认证抵扣的税款在取得“开具红字增值税专用发票通知单”后，不论销货方是否已情节具红字发票，不论购买方是否已收到对方的红字发票，购买方必须在取得《通知单》的当月从当期进项税额中转出。
4、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时奖需作进项税金转出的金额填八申报表附件表二“21”栏次。
5、购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。
6、开票系统升级后纳税人应通过开票系统自行打印《申请单》（《申请单》上加盖财务专用章），同时提供《申请单》电子信息（用U盘拷贝）；从2008年12月1日起，一律通过开票系统生成《申请单》。
7、除退货、折让外，企业在填写《申请单》时，必须按原蓝字发票上的信息填写；办理退货、折让的，《申请单》上的金额必须与购、销双方签订的“退货协议”或者“折让协议”上金额、税额相一致。
8、《开具红字增值税专用发票通知单》的核销从2009.1.1起，改为由企业在防伪税控抄税时自动核销，企业购票时不需要再带当月已开具的《开具红字发票增值税专用发票通知单》到发票发售柜台核销。
9、企业申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》手续作如下规定：
（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理由、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）
（2）除开票有误外的其他情形（主要包括：已认证抵扣的发票，因发票模糊不清无法认证的发票，纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符，退货，折让等等）全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。
（3）开票有误仅指：企业名称、地址、帐号、货物名称等明显开错。（特别提醒注意：纳税人识别号开错、增值税专用发票代码、号码开错不属于开票有误范围）

增值税发票认证不符怎么办

你是在企业自己网上认证不符还是到国税局认证时说不符呢？
如果到自己网上认证不通过的话，可以再拿去税局试一下。
如果税局都认证不过，一般税局会跟我们说是什么原因的。你可以再详细检查下你单位的信息是否有错误。

增值税发票认证不过怎么办?

都不能过吗——自己认证、到税务认证？用抵扣联、用发票联？
如果都不能过，说明理由，要求供货单位重开（当月的可以作废重开，过月的需要冲回重开）；如果供货单位不给冲开，没办法，只能当普通票使用。

增值税发票认证过期怎么办

增值税专用发票过了认证期，只能当普通发票使用，不能再抵扣进项税。

增值税专用增值税发票认证过期怎么办？

过期未认证没有办法。这给受票企业带来了损失，如果是供票方的责任，应将发票退回并要求其重开。

增值税发票己认证，但发现开错，怎么处理

当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：
A、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；
B、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；
①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；
②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；
③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；
④所购货物不属于增值税扣税项目范围。
补充：只要是通过了认证，就由你方申请红字通知单