财务管理工作的内容是什么 财务管理制度与财务管理办法有什么区别

财务管理制度与财务管理办法有什么区别  

财务管理制度与财务管理办法有什么区别

财务管理制度与财务管理办法只是叫法不同，其实质内容差不多，没有什么区别。

管理制度和管理办法有什么区别？

制度是硬性规定,办法是随机的不是硬性的规定,特殊事情特殊处理

安全管理制度与安全管理办法有什么区别

安全管理制度与安全管理办法的区别，我认为是档案体系层次的体现。
制度给出的是原则、流程与方向；
办法给出的是执行层面的具体要求。

安全管理办法可以是具体针对某一项、某一件事的规定，管理制度则是针对安全工作各大板块的总的规范性档案。

管理制度与管理规定 、管理办法3者间有什么区别？

制
zhì
【名】
规章,制度〖system〗：要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
擅作典制。——《史记·礼书》
虽有典制。——《三国志·孙权传》
今京不度,非制也。——《左传·隐公元年》
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规定
guīdìng
〖stipulate〗∶法律用词。预先制定规则,以作为行为的标准(如在合同、条约、契约、遗嘱、法律中)
他在遗嘱里规定,他的儿子们都得学手艺
〖prescribe;stipulate;institute〗∶权威性地确定为一种指导、指示或行动规则
只有政府的告示和报纸上的文章,其中规定着禁止什么,他才觉得一清二楚。——《装在套子里的人》
规定
guīdìng
〖stipulation;prescription;formulation〗∶预先制定的规则
关于奖金如何发放,上级最近有新的规定
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办法
bànfǎ
〖way;means;measure〗∶办事或处理问题的方法
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细则
xìzé
〖detailedrulesandregulations〗有关规章制度、措施、方法等的详细的规则
细则也称实施细则,多是由制定有关法律、法规和规章授权的行政机关,为有效地实施该项法律、法规和规章而作出的权威性解释、明细的标准和措施用的法规文书。
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同：
四个词语都有规范人的行为的书面条文这个层面的意思。
异：
制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：社会主义经济制度
规定：强调预先（即再行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定
办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指导性。例如：出版管理行政处罚实施办法
细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以规范，强调详细的解释，说明及法律性。例如：兽药管理条例实施细则
都涉及法律效力，但只是分基础性，预设性，指导性和阐述性而已。
简单的说：
（1）制度：要求成员共同遵守的、按一定程式办事的规程或行动准则。
（2）规定：国家机关制定或批准的规范性档案的名称之一。
（3）办法：制度的一种。
（4）细则：是将制度进行细化的规范性档案。

财务制度与资产管理制度有什么区别？ 谢谢！

财务制度范围要广，内涵了资产管理制度，还规定了其他的比如销售收入，成本费用，会计科目的设定，税务事项，会计电算化，内部稽核牵制，会计档案，财会人员管理等，是公司总的财会工作管理制度。
资产管理制度只限于企业资产的管理。包括银行存款，现金，有价票据证券，固定资产，无形资产等的管理制度。
如果是大的公司会规定的比较细。财务制度和 资产管理制度分开制定。

求财务管理制度 财务单据传递流程

不一定能解决您的全部问题，但希望能对你有所帮助。（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 2、付现
（1）费用报销
稽核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存摺）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30将库存现金余额送存银行（二）银行存款收付 1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执贴上在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→列印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他专案收款
收到除货款以外专案的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位稽核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监稽核）稽核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根贴上到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本—→传相关岗位制证 财务管理制度：1，会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2，财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据稽核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。3，财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
4，财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。5，财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。6，财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
7，财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8，财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
9，财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 如果你觉得上面的繁琐，那希望这个通俗的说法，能对你有帮助：业务员领货时，仓管办理出库帐，即出库单的填写，要求在领货人处业务员签字确认。退回来可以办理入库处理，入库也要求业务员签字确认，这样看起来复杂麻烦。但是你可以通过出，入库记录，明显查出货物的现状。另现金结算可以要求他们开具收据，回来现金交予财务，如果是赊销填写出货凭单，注明赊销，为以后结款提供书面证明。当然这些只是个人建议。你可以根据公司具体情况具体分析。

各地办事处财务管理制度是什么

为了贯彻执行财政法规、规范会计工作，健全内部财务管理制度，保护公共财产，依据《中华人民共和国会计法》、《会计人员工作规则》，特制定本制度。
（一）严格遵循《会计法》第三条规定：“会计机构、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督”。
（二）领导、报账员和全体职工共同执行会计法，保障报账员的职权不受侵犯。
（三）保障会计凭证、账簿、报表和其它会计资料真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
（四）深入细致地抓好会计的基础工作，不断提高会计工作水平。
（五）会计人员要不断加强政治业务学习，廉洁自律，克已奉公，当好领导的参谋助手。
（六）街道所有收入、支出按照年度进行部门综合预算，资金在东区国库支付中心进行集中会计核算和集中支付。
（七）办事处各项资金实行支出统一管理，审批由主任批准“一支笔”制度。
（八）支出为2万元以上需由领导班子集体讨论决定。
（九）资金使用应开据正式发票，发票专案：单位名称、物品名称、数量、单价、金额、日期要填写完整。如物品数量、品种多，应另开清单，如有合同的必须要有合同原件，连同发票一并由经办人（须两人签字）、科室负责人、主管副主任签字，主任批准后，报账员给予报销。
（十）办事处全体人员发放的各种补助，须报账员制表，副主任稽核、主任批准后才能发放。
（十一）各科室要指定专人负责报销，以便熟悉遵守有关报销手续，减少失误，借支的现金及产生的费用必须在三日内，特殊情况不超过一周，到财务科报账，前账不清，后账不予办理。
（十二）各部门需购固定资产用品时，由使用部门书面申请，主管副主任签字、主任批准后，由财务科根据相关程式报东区机关事务管理局统一采购。
（十三）党政办公室负责固定资产的管理，对固定资产状况，随时登记变化，逐单核对，做到帐物相符。部门和个人只有使用权，谁使用谁保管谁负责。部门的公共财物要有专人负责，并纳入目标管理。不得私自转让、外借、挪动或处理，需要调配的，由党政办公室统一调配。
（十四）固定资产报废时，党政办公室要提供报废手续，须报东区财政局国有资产管理办公室批准，财务科作相应的账务处理。
（十五）人员调动（含退休）时，如果手中有经管或使用的固定资产必须如数交还给党政办公室，办理了物品移交手续，方可办理调动（退休）手续。如有损坏、丢失或私自带走，要照价赔偿、退还。
（十六）因使用者违反操作规程，造成固定资产损坏或因保管不当丢失的，由党政办公会根据科室和个人的责任大小，决定赔偿金额或者行政处分。
（十七）每年年终由党政办公室对资产进行盘点，对盘亏、盘盈的资产由党政办公室写出书面报告，经领导同意后，报东区财政局国有资产管理办公室批准财务科进行有关财务调整。
（十八）每月初由党政办公室向街道领导汇报上月街道所有收支情况，以便领导随时掌握资金状况，为街道发展提供依据。