当月没有开发票下月补开怎么做账

当月没有开发票下月补开怎么做账  

当月没有开发票下月补开怎么做账

当月没有开发票？乘当月赶紧在当月补开，正常入账呗。
如果当月没有开发票就已经入账，那你当月的税能对得上不？
当月没有开发票但当作已开发票入账了，这叫虚构收入。审计和税局查到的时候就呵呵了。要论下月怎么补救的话，你就开张收据吧，日期写上月的，就不要补开发票了。

上月有销售没有开发票，下月补开需要做账么

上月有销售没有开发票，下月补开需要做账的，上月没有申报收入直接做收入申报就可以了。
上月申报了无票收入，直接先冲无票收入，再按开票收入做账，申报冲减上月无票收入，申报本月开票收入就可以了。

当月业务 下月开发票 怎么报税

开发票的次月报税

举例：1月发生的业务，在2月份开票，然后在3月的月中之前完成报税、扣税。

如果一个月没有开发票 那怎么做账

现在新会计制度规定做法借:发出商品 贷:库存商品如果当时开出发票借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项)如收到货款时才确认收入借:应收账款 贷:营业收入借:营业成本 贷:发出商品

当月销售产品次月开发票及收款怎么做账

货物发出时：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金---增值税（销项）
借：主营业务成本
贷：库存
下月开票后：将上月的以下分录冲红，然后再做同样的蓝字分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金---增值税（销项）
收款后：
借：银行存款
贷：应收账款

当月发出货物下月开发票怎么处理

如果公司是以开票作为确认收入的条件的话，可以做如下分录：
当月发出货物：
借：发出商品
贷：库存商品
或者只另作记录，不入账处理。
开具发票后：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
期末结转成本
借：主营业务成本
贷：发出商品/库存商品

一般纳税人当月没有开发票，但是有去税局扫描进项发票，做账时候怎么做分录啊

不用做分录！进项发票有做就行了！科目余额是负数很正常，增值税与出口退税性质不一样，不可以计入其他应收或应收出口退税，如果觉得报表不好看，可以计入其他流动资产。

当月挂账的收入，可以下月开发票吗？

现在挂的是应收账款，那么下月你再开票，又是一笔收入，如果信得过对方，你这月开票也行，这样就可以计入应收账款中，如果你想对方给钱时开票的话可以先计入预收账款中，等开票和收钱时再冲掉预收账款。

当月挂账的收入下月开发票帐务怎么处理

以购买方为例：
采购原材料甲材料验收入库，货款银行已汇账对方，销方给购方开具了银行转账收款凭证，材料保管员已填写入库单交财务，税务发票下月开出。账务处理如下：
1.凭送货单和材料验收入库单、委托银行付款凭证、对方收款凭证办理入账：
借：原材料一甲材料（含税）
贷：银行存款
2.收到对方税事发票办理入账：
借：应交税费一待认证进项税额
贷：原材料一甲材料（税额转出）

当月的销售，下月才开发票，账务该怎么处理

按开票做帐，报表中填写在未开票一栏，下月开票后，将原分录冲红，重做分录。