我开了一张增值税专用发票，部分资讯错误，且跨月了，如今购买方开不了拒收证明，我该怎么办？

我开了一张增值税专用发票，部分资讯错误，且跨月了，如今购买方开不了拒收证明，我该怎么办？  

我开了一张增值税专用发票，部分资讯错误，且跨月了，如今购买方开不了拒收证明，我该怎么办？

问题分析：1，你说“跨月了”，说明你方已经报过税了。
2，由于识别号资讯错误，对方认证不了。
那就这样处理：
可由你单位或对方单位填"开具红字发票申请表"去主管税务机关申请,按税务机关出具的<开具红字发票通知>单开具红字发票.
然后在重新开具正确的专票。
开票资讯错了，对方肯定认证不了，不必非得对方拒收加盖公章，你们直接写个错误说明并附上对方开票资讯资料即可 （最好是税务登记证的影印件）最能说明问题。

增值税专用发票购买方资讯错误怎么办

　根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条第三项规定：“因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体专案以及正确内容的书面材料，主管税务机关稽核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。”
因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，由于2014年7月底开具的增值税专用发票仍在认证期限内，因此，销售方向主管税务机关填报红字发票申请单

我是购买方，8月份回来一张增值税专用发票因为日期错误无法认证，我该怎么办了？

只有自你批准为一般纳税人后发生的业务才可以申请抵扣进项税。你的情况肯定无法申请认证。
你可以以退货的名义开具红字发票，然后重新购买重新开发票就可以了，不过开红字发票很麻烦需要对方业务支援，你抓紧时间，马上就到年底了，明年就不能在所得税前扣除了。

增值税专用发票购买方开户行错了怎么办

严格来说是不可以的，增值税发票使用管理规定，其所开出的增值税发票票面资讯必须完整准确才有效，不过在日常工作中，电话之类的错了也是可以抵扣的。

增值税专用发票购买方资讯错误怎么处理

增值税专用发票购买方资讯错误，需要作废重新开具才可以。
增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。以下就针对几种情况对重新开具专用发票的政策问题进行整理归纳。
收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发〔2006〕156号)第十三条规定:一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的资料电文按"作废"处理，在纸质专用发票(含未列印的专用发票)各联次上注明"作废"字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件:收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票程式码、号码认证不符"。

开增值税专用发票给购买方多开了怎么办

对方接受的，可以再下月开票的时候减除多开的金额

3.对方接受，但是有不赞成下月少开的，可以叫购买方直接这样汇款，您们收到钱了，可以再多开的钱里面扣了税金，剩下的钱给回对方！不过不暂时此方法！因为不符合规定！

我司给购买方开出的增值税专用发票，对方跨月退回怎么办

开具红字增值税专用发票把退回的发票冲掉即可。

增值税专用发票购买方开户行账号打错了怎么办

增值税专用发 票购买方开户行账号打错了作废掉，重新开具。如果 隔月则先开具红字发 票冲减。

增值税专用发票开具错误拒收证明怎么写

这是网上的样本，请参考。
……
增值税专用发票拒收证明
××××有限公司：
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票程式码为××××××××，发票号码为×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物（劳务）名称误填写为“×××”，正确的货物（劳务）名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明！
……

购买税控盘开了张增值税专用发票怎么办

1、如题所述，如常进行认证，但不予抵扣销项税则可（在申报时予以操作）；
2、依照现行税收规定，如题所指事项符合条件的，可以全额抵减应交增值税，但所涉进项税额不得抵扣销项税（增值税一般纳税人）。