运费没有发票怎么入账 我现在收到一张运费发票，不想这个月拿去抵扣，款已付，是不是做会计科目的时候是：借：其他应付款－运费

我现在收到一张运费发票，不想这个月拿去抵扣，款已付，是不是做会计科目的时候是：借：其他应付款－运费  

我现在收到一张运费发票，不想这个月拿去抵扣，款已付，是不是做会计科目的时候是：借：其他应付款－运费

只要没有认证就可以
借:其他应付款-运费
贷：银行存款
抵扣时
借：相关科目
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷：其他应付款-运费
需要提醒一点别过期了

有一张广告费的发票 这个月做账 但是还没有付钱 怎么做分录呢 放其他应付款吗

借：费用
贷：其他应付款（或应付账款）
最好做其他应付款
根据权责发生制原则，人家开票肯定做收入了，你当然可以做相应的费用了。。。
个人意见，仅供参考

1.付公路运输运费,款未付,用应付款科目,还是其他应付款科目;2.商贸公司赠送东西,库存与账如何处理?

1.若是公司主要业务，则用应付款，否则其他应付款；
2.借：存货，贷：资本公积

会计科目其他应付款为什么要上月已收发票，下月支付的出纳帐上可以都写成其他应收款?记入库存现金和公户

其他应付款是公司借入的资金，即欠款。只要有现金或银行存款发生（存入），就应登记现金日记账或银行存款日记账，不能下月再登记。

“下月支付”，按业务性质记账，出纳还要再登记一次现金或银行日记账。这样才能账实相符。

我做账时会计科目用错了，本来是其他应付款，我直接记预收账款了，我想调整怎么办啊？

会计基础工作规范
第五十一条 记帐凭证的基本要求是：
（五）如果在填制记帐凭证时发生错误，应当重新填制。 已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相 同的记帐凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张 正确的记帐凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。如果会计科目没有错误，只是金额 错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记帐凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。发现以前年度记帐凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记帐凭证。

带扣房租.托儿费.统筹金.都属于什么科目 是应付福利费还是其他应付款.支付的时候怎么做会计分录啊

如果三项都是代扣的，那肯定都是计入其他应付款，因为这是企业代扣代缴的，不是企业的费用支出。
代扣时：
借：应付工资
贷：其他应付款-房租
其他应付款-托儿费
其他应付款-社会保险（个人部分）
缴纳时，再从其他应付款出去，只是过个账而已：
借：其他应付款-房租
其他应付款-托儿费
其他应付款-社会保险（个人部分）
贷：银行存款或现金

款已付掉，货到但就是发票拿不到，估计拿不到发票了，现挂在其他应付款借方，会计上怎么处理销帐，会计分

1、凭入库单和付款的手续（对方开的收据、你开的付款单、转账支票存根、银行电汇回单、网银明细打印),做分录。“借：库存商品，贷：现金（银行、应收票据）”。如果是银行付款的话，月末可以附上银行打印的每日余额单（对账单）。
如果你付款时做的分录是“借：其他应付款，贷：现金”。收货时“借：库存商品，贷：其他应付款”。怎么会挂在其他应付款借方呢？

关于单位的固定资产维修费、运费如果没付款，记其他应付款还是应付帐款

一般计入应付帐款

我公司收到房租费36000元，押金1000元，会计科目该怎么写？押金写到其他应付款，还没有二级科目，怎么办？

借：银行存款37000，贷：主营业务收入36000，其他应付款-押金1000。设一个二级科目“押金”。相对地，你应把之前入这个其他应付款的金额，也要设明细二级科目。

紧急求助：企业购进原材料发生运费是挂应付账款还是其他应付款

原材料运费挂应付账款，属于购买商品接受劳务应付的债务。