收到运费发票未付会计分录 本月发生的运费，还没有收到发票，运费也没有支付给对方公司，请问应该怎么做账，需要附带哪些原始凭证？

本月发生的运费，还没有收到发票，运费也没有支付给对方公司，请问应该怎么做账，需要附带哪些原始凭证？  

本月发生的运费，还没有收到发票，运费也没有支付给对方公司，请问应该怎么做账，需要附带哪些原始凭证？

如果要按照权责发生制把运费计入到你的存货成本中，那就直接计入存货成本，贷应付款项，需要准备合同备查，尤其涉及到季末、年末如果出现这种业务的话因为涉及到预提费用，减少企业所得税应纳税额的情况，必须有合同确认业务的真实性。
后附的原始凭证应该有存货的入库验收单（包含运费）、运输合同。
正常情况下没有付款的预提费用很难被认可，因为，对方没有收到款项、或开发票对方的纳税义务就没有履行，而你却减少了你的纳税义务，不是对等的。

我公司替对方公司代垫运费，那运费发票是给对方的，我公司代垫运费的原始凭证不是没有了嘛，然后如何处理

影印件做账

没有付给对方加工费,也没有收到对方的发票,会计分录怎么做

暂时不做，月底还没收到的话，可暂估入帐：
借：库存商品等
贷：应付账款——暂估应付账款
次月发票收到时，用红字冲回，同时做正确分录：
借：库存商品等（红字）
贷：应付账款——暂估应付账款（红字）
借：库存商品等
贷：应付账款

对方公司给我公司代垫运费，货款跟运费都已付，收到运输发票该怎么做账啊？小弟刚入手~！

因为货款跟运费都已付，
1、先前付款时肯定做的是：
借：应付账款
贷：银行存款
2、收到购货发票时做：
借：原材料
借：应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
3、那么收到货运发票时应该做（发票要经过认证哦）：
借：借：经营费用-运杂费，
借：应交税金-应交增值税-进项税额，
贷：应付账款

请问收到国税代开的发票要怎么做账,还没有付给对方钱，具体的分录怎么做，谢谢

收到国税代开的 发 票 跟收到对方直接开具的 发 票 的账务处理程式和方法是一样的
。

如果是购货的话，
借：原材料等
应交税费--应交增值税（进项）-----------------若是专票 的话，如不是专票则无。
贷：应付账款或库存现金（银行存款）等
如果是劳务费用等等
借：费用或成本科目
应交税费--应交增值税（进项）-----------------若是专票 的话，如不是专票则无。
贷：应付账款或库存现金（银行存款）等

公司发生的托运费没有发票，只有签收凭证是否可以入账？

不可以，一定要有正规的发票才能入账。

公司的收入、用什么做原始凭证、收入发票已经给对方公司、我们用什么依据做收入的原始凭证？

发票不是一联。

收到运费发票并拿去论证得运费发票怎么做凭证

运费，首先要分清因什么业务而产生，如果是采购材料或商品而产生的，扣除税金后的要进入材料或商品成本，借：原材料（库存商品），借：应交税费，贷：银行存款（现金），如果是销售商品而产生的运费，扣除税金后的要进营业费用，借：营业费用，借：应交税费，贷：银行存款（现金），如果是采购办公用品的产生的，才好借记管理费用（放其他支出中）。

收到运费发票怎么做账

收到发票，当月要认证抵扣的。运费发票可抵扣7%的税额
借：原材料（或库存商品、销售费用）
应交税金——应交增值税---进项税额
贷：库存现金（或银行存款）
不能抵扣的
借：原材料（或库存商品、销售费用）
贷：库存现金（或银行存款）

求：运输公司怎么做账的？我在的这家公司每月把支付给车主的运费是没有发票的，每月都要做假发票来。

唯一的办法就是将车主做为自己公司的员工，然后将运费做工资发放