不含税的金额56000,客户要求开增值税发票，给我们加税点10%,，怎么开票？

不含税的金额56000,客户要求开增值税发票，给我们加税点10%,，怎么开票？  

不含税的金额56000,客户要求开增值税发票，给我们加税点10%,，怎么开票？

开多少不是问题，但是开票的票面金额应该与到公账上的金额一致
如果你开的是61600，则应该给61600，如果开的是56000，则应该给公账56000
超出发票的金额一般的做法是走私账，（即账外经营，是违法行为，有风险）

平常业务中，是和你一样的理解
做成一笔56000的业务，对方有发票，则应该开56000，加税点的钱走账外。

但是总有些客户比较精明，或者他们需要付出的钱与票面金额相同（对方不想做违法的账外经营），这样你就应该开加上税点金额的发票，所有款项走公账。

只要税点计算基数谈好了，都是可以的。

这方面的东东书上是没有的，需要从实际工作中积累经验。

给别人带凯增值税发票，含税金额423000，不含税金额361538、46，税是61461、54，他们给我们12个点

首先我要说一下，你们给税点的也忒高，我们这8个点也就是8%，进入正题，一般情况下有客户买A的产品还说要发票，然后A就说带发票要加12点，就是说含税金额×12%.
你们那个应该是423000×12%＝50760 回答完毕,希望能帮到你. 你好，你们不是要交6万多，因为你们有进项税啊，那个可以抵扣，扣掉一部分。如果你们这个月不再开票的话，你们这个月大概，我是说大概要交8000左右。注意进项税。

要开金额为22494,单价(不含税)为3.131212的增值税发票怎么开?

先把单价(不含税)为3.131212换算成含税，3.131212×1.17＝3.663518（含税）
计算出数量22494÷3.663518＝6140
然后可以开发票了，输上货物和劳务名称 数量6140 （含税价）选单价3.663518(不含税价)选单价3.131212都可以的，含不含税可以电脑上切换的。然后看到金额 19225.64 税金3268.36 价税合计数是22494就OK了。如果不是22494，那就还不对，要查看哪里不对。

不含税价格总金额是8272 的增值税发票要怎么开？

小规模的开票方法为：含税收入=8272×1.03=8520.16，直接把8520.16填入开票系统或者手写增值税发票的金额栏内即可。一般纳税人的开票方法为：直接把不含税收入填入开票系统的金额栏，系统会自动显示出税金1406.24（8272×17%）及总额9678.24（8272+1406.24）

增值税发票开成不含税,发票已经给客户了，怎么办

要回来作废，重开。

开增值税发票，让我开张开票金额五万， 那是含税5万还是不含税5万

开票金额5万，应该是含税金额，如果是不含税金额一般都会特别说明是不含税的，如果没有特别说明，那就是含税金额。

增值税发票上面的金额怎么开？要包含税额吗？

数量乘单价即是金额,而这个单价如果设定为含税单价,则开出的金额系统会自动生成不含税金额和税额.

明明是不含税，客户却索要增值税发票

这样还好啊，你不是摆明你问你们公司要钱嘛！要了6万元啊，你们公司跟客户的生意赚了多少啊?gei 6万划不划的来啊！

开增值税发票单价和金额怎么改成不含税的

增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。 　专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

含税的总金额是10000的增值税发票怎么开

含税的发票是10000元，在开票时，点击工具栏的价税方块，点一下是含税再点一下是不含税，选择含税即可，这样打印出来的发票总金额就是10000元了。