我单位收取销货方增值税专用发票，并认证成功，现在发现票据专案不全，我们应该怎样处理？

我单位收取销货方增值税专用发票，并认证成功，现在发现票据专案不全，我们应该怎样处理？  

我单位收取销货方增值税专用发票，并认证成功，现在发现票据专案不全，我们应该怎样处理？

认证成功了，就正常抵扣，到下个月，你们申请开红字发票的申请单，将这个单子给销售方，让销售方开红票，然后重新开发票给你们。

善意取得虚开增值税专用发票 销货方怎么错了

销货方错就错在虚开增值税专用发票，善意取得专用发票的是购买方而不是销售方。

未稽核的增值税专用发票可以认证成功吗

可以

一般纳税人增值税专用发票开票有误，怎么处理？？罚钱？我是销货方

本月的作废重新开，上月的在税控机上打出申请单，到税务去开通知单，然后开销项负数，就行了，开错发票，你只废票不是太多，一般不罚钱的，知道了吧。评~~~

免税单位收到增值税专用发票，要求退税，对销货方有什么影响

基本的概念错误，你的免税是你们单位自己享受。你购买东西取得了增值税专票，那个是个销货凭据，税款是卖方交的，你没有资格申请退税，因为卖方不免税。希望你搞清楚逻辑。

企业自查发现虚开增值税专用发票怎样处理

企业自查发现虚开的增值税发票的处理方法：
纳税人接受虚开的增值税专用发票，应当区分不同的情况进行处理。当纳税人是善意的取得对方虚开的增值税专用发票，根据《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[2000]187号）的规定，购货方与销售方存在真实的交易，销售方使用的是其所在省（自治区、直辖市和计划单列市）的专用发票，专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符，且没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的，对购货方不以偷税或者骗取出口退税论处。但应按有关规定不予抵扣进项税款或者不予出口退税；购货方已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税，应依法追缴。购货方能够重新从销售方取得防伪税控系统开出的合法、有效专用发票的，或者取得手工开出的合法、有效专用发票且取得了销售方所在地税务机关已经或者正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证明的，购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或者出口退税。
当有证据表明购货方在进项税款得到抵扣、或者获得出口退税前知道该专用发票是销售方以非法手段获得的，对购货方应按《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[1997]134号）和《国家税务总局关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》（国税发[2000]182号）的规定处理。即，对于购货方从销售方取得第三方开具的增值税专用发票以及从销货地以外的地区取得的增值税专用发票，无论购货方（受票方）与销售方是否进行了实际的交易，增值税专用发票所注明的数量、金额与实际交易是否相符，购货方向税务机关申请抵扣进项税额或者出口退税的，对其均应按偷税或者骗取出口退税处理。

7月手工录入的增值税专用发票当月未认证成功，在8月认证成功

7月未成功的话，7月肯定不能抵扣，8月认证成功了，8月就能抵扣了。应该是认证成功后就可以抵扣了，当期认证当期抵扣。

我是销货方，我方把增值税专用发票的记帐联弄丢了怎么办

丢失增值税发票的处理方法:对购货方取得销货方开具的防伪税控增值税专用发票发生丢失的,由销货方向主管税务机关提出申请,向销货方主管税务机关开具<已抄报税证明单>,由销货方将已抄报税证明单、发票影印件交给购货方(你公司)进行发票认证及抵扣进项税款,但对开票日期已超过90天的增值税专用发票,不得开具已抄报税证明,也不得开具红字发票,根据你反映的情况未超过90天,可以认证抵扣税款并用影印件入帐,如购货方已将认证并已抵扣联进行税款抵扣而发生丢失的.应向主管税务机关报告.
普通发票丢失的处理：
首先，让开票方到税局报个失，税局处理后一般就会开具罚单或行政处罚意见书。
然后，把存根或记帐影印一下，盖个公章，写上：与原件相符
最后，影印件入账

我作为销货方给别人开增值税专用发票 ，都第几联需要盖单位公章啊？？

不是盖公章，现在发票必须盖发票章，交给客户的发票联和抵扣联是要盖的，自己留的记账联可以不用盖

供货方是小规模纳税人，销货方是一般纳税人。现在销货要求开具增值税专用发票，该怎样啊？

你是供货方吧？是小规模纳税人？对方是一般纳税人，需要开具专票？
小规模自己不能开具专票，也不能开具手工发票，只有通用机打发票。
既然对方索要专票，只能到国税机关代. 开。两种情形：一种是自产货物。提供销售合同、税登、身份证明。一种是商业行为，买进卖出。至少提供购进时的发票、运输发票、销售合同中的两种资料。
商业行为代 .开发票的要求很严格。