对方发票抬头开错了，不是我单位的名称，应该如何处理

对方发票抬头开错了，不是我单位的名称，应该如何处理  

对方发票抬头开错了，不是我单位的名称，应该如何处理

如果是在开具发票当月发现抬头开错，对方可直接将已开具的错误发票作废，重新给您开具正确发票；
如果是在开具发票以后月份发现抬头开错，对方需开具负数发票，冲减错误发票，然后再重新给您开具正确发票。

对方开给发票写错收款我单位的名称如何处理？

如果是手工开的发票可以,如果开的是电脑版的专用发票就应该重开.

客户要求变更发票抬头名称应该如何处理？

确认只是结算户变更，物业权属不变＞告知客户携带所需资料到所属营业厅办理。

发票抬头开错财务人员该如何处理

开具增值税发票当月，抬头开错退回，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按"作废"处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明"作废"字样，全联次留存。

发票抬头开的不是我单位的能报销吗

肯定不能啊，单位报销必须抬头是自己单位的名称，差一个字都不行的，而且7月1号起要填写税号了，针对于增值税普通发票

标题:我的发票抬头开错了，该如何更换发票？

1)须将互联互通现已开出错误抬头的发票原件寄回； 2)提供换票说明，并加盖已开发票原件抬头的身份证明（个人须提供身份证复印件，单位用户须提供加盖公章的说明）。换票说明内容如下：×××××公司因××××原因，现需要将互联互通已开据发票的单位名称修改为：××××特此说明

发票抬头与付款单位不一致如何处理。

可以入账。把支付给代理机构的付款凭证和这个发票放在一起就可以。相当于代理机构是过渡方么。

开错发票应该如何处理麻烦告诉我

增值税专用发票作为增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况：1、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回（商品销售发票即可退回发票联），由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。
2、金额、税额少填，同时一方或双方已作账务处理这种情况，可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。
3、金额、税额多填，同时一方或双方已作账务处理（1）销货方已作账务处理，而购货方未作账务处理可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税。销货方作销货退回处理，可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭证，红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联，粘贴在红字发票联和抵扣联后面，并在上面注明蓝字，放在红字专用发票记账联的存放地点。
（2）购销双方均已作账务处理可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额，可向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。
4、票面填写不符合规定如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票；开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。

增税发票抬头开错，应怎样处理？

没有别的办法，必须重开发票。在本月的话，可以作废发票，把发票重开。隔月的话，要做红字发票，（如果是对方拒收的话，就是说对方没有认证，直接给你单位退回，你让对方财务，给你单位用A4纸打个证明，把发票的代码、发票号码、发票金额还有开发票的日期以及出错的地方写清楚，把正确的写出来，加盖对方的公章，你拿上这个证明，就可以去你们国税局备案，国税局的专管员会叫你开红字发票，）开了红字发票，你可以开正确的蓝字发票。

我收到对方单位的一张转账支票，对方不要发票我该如何处理？

你先拿本张支票去银行，看能不能入账，能入账的话最好
如果对方坚持不要发票，你也可以不开但是一定要缴税，如果此笔为销售货物或劳务收入，你下月报税填表时一定要把此笔税款算上，如果是服务收入，你就去地税自己开票，缴税，他要不要是另外一回事