对方增值税发票开错了但是我已认证应该怎么红冲

对方增值税发票开错了但是我已认证应该怎么红冲  

对方增值税发票开错了但是我已认证应该怎么红冲

只能由你方在税控系统中申请红票资讯单，待系统核准后交由销方开具负数增值税专票，你方同时做做进项税额转出。销方冲红后方可为你方重新开具正确的增值税发票。

求 增值税发票开错了，怎么红冲

1.让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方为理由）2.在税控系统里开红字发票申请3.把开红字发票的资料考入U盘4.原开错票的影印件5.相关供货合同6.单位的公章，财务专用章带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票

供货方开的增值税发票已认证怎么红冲

　因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。
据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。

增值税发票开错了但认证了怎么处理

1、已认证的一方，不要抵扣，要做进项转出。给你开具发票拒收证明，有需要的话，就认证方去他们所在地国税申请开具红字发票。然后把拒收证明及红字申请单一起快递回给开票方，开票方开具红字发票。
2、已认证的一方，不要抵扣，要做进项转出。给你开具发票拒收证明，开票方带拒收证明向开票方所在申请开红字发票，获得开红字单号后，开具红字发票。

本月开具增值税发票开错了对方已经认证怎么处理

如果购方已经认证，销方是不能直接作废的，即使是在本月都不成。只能由购方申请红票，待系统核准后交由销方开具负数票进行冲销，购方同时作进项税额转出处理。

增值税发票当月开错了,但已经认证了该怎么办?

你开错了给对方，但对方已认证的话，如果可以混 过去就过去吧，如果感觉确实漏洞太大的话，就叫对方在对方税务局申请开红字发票，发票进项税额转出，然后寄回红字申请单我们再给对方开张正确和张红字发票得了。

增值税销项发票开错误对方已认证怎么办?

sls6657 ：
1月5日开出的增值税销项发票,1月18日发现发票数量跟单价错误,但对方已经认证,你方应按国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知第十四条规定开具红字发票.具体操作如下:
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行稽核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。

增值税发票数量开错对方已认证入账怎么办

要与对方单位商量把发票全部联退回，当月可以作废，如果跨月就要开红字发票。

自己开错增值税发票，开票系统怎么红冲

1.书面情况说明,
2.在开票系统中列印红字发票申请书
3.发票联,抵扣联影印件
向税务局申报,收到红字发票通知书后,可开红字发票

增值税发票认证后发现发票开错了怎么办

增值税专用发票开具后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可以开具红字专用发票。
开具红字增值税专用发票的操作流程和其他发票差异较大，在这里和大家重点讲解一下。
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号），需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种：
（1）购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的；　
　
（2）购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回的；　
　
（3）销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。

其中，第一和第二种情况由购买方申请红字资讯表，第三种情况由销售方申请红字资讯表。