会计中收到对方货款，没开发票怎么做帐

会计中收到对方货款，没开发票怎么做帐  

会计中收到对方货款，没开发票怎么做帐

分两种情况
一、暂时不开票，以后要开票，
这种情况下，当做预收账款处理
二、该客户不需要发票，以后也不会开票
这种情况，按视同已经开票，确认收入并收到货款

收到对方货款但是没有开发票后期补开发票怎么入账

收到货款
借银行存款贷预收账款
开出发票
借预收账款
贷应交税费，应交增值税，销项
贷营业收入

收到货款,但是还未给对方开发票,怎么做账

借：银行存款

贷：预收帐款---XX客户

等开具发票时，会计分录为：

借：预收帐款--XX客户

贷：主营业务收入

应交税费---应交增值税---销项税额

收到货款但是还没开发票给对方应该记什么？

如是没设预收账款的话,可直接入应收账款.
借:银行存款
贷:应收账款 -XX
开票后
借:应收账款 -XX
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税)

收到货款不开发票怎么做账?

如果你打算记账,就记无票销售,把这笔货款,分成收入和销项税两部分就可以了.和开销项发票的分录一样.借:现金或银行存款,贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交增值税(销项税额)

货已经收到，但对方单位没开发票，要怎么做账

先暂估入账
借，原材料
贷，应付账款
票到后再据实调整入账价值

收到货款金额还没有给对方开发票怎么做账

收到货款记预收账款，具体分录
借：银行存款
贷：预收账款-某单位
开出发票后分录
借：预收账款-某单位
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）

收到货款没有给对方开发票怎么入账

你好，无票收入入账直接按货款金额除以（1+增值税适用税率）记入主营业务收入，再乘增值税适用税率记入应交税金-应交增值税（销项，小规模免销项二字）。建议入账前，确认清楚对方是否在今后会要发票，确认今后会要发票的话可以留到开票后再做收入，避免进行调整。

收到客户原材料抵货款但是对方没开发票怎么处理

1、收到原材料时：
借：原材料-
贷：应付帐款--XXX
2、待发票开来时：
借：应付帐款--XXX
贷：应收帐款

请问银行收到一笔货款，但对方不用开发票，请问会计分录怎么做？

银行收到一笔货款，但对方不用开发票，会计分录如下：
借：银行存款——甲企业偿还的货款
贷 : 应收账款
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。