发票金额多少必须走账 发票金额和实际支付差几分钱，怎么做账

发票金额和实际支付差几分钱，怎么做账  

发票金额和实际支付差几分钱，怎么做账

发票金额和实际支付差几分钱就进行四舍五入，然后写上尾数调整。做账如下：

借：其他应付款

贷：银行存款——尾数调整。

就尾数调整是针对一笔款项使用分配率进行了分配，或累计为一个数值，有多笔收支。针对最后一笔，以总数扣减以前若干分配数或金额的一个计算方法。
比如：有A、B、三个产品的运费共632元，要分配，假设分配率是A=32%、B=33%则：

A分配的运费=632*33%=202.24

B分配的运费=632*33%=208.56

C分配的运费=632-202.24-208.56=221.2（这就是尾数调整）

实际支付的金额比收到的发票金额大要怎么做账

如果以后有发票进来的
借：库存商品等13600
借：预付账款300
贷：银行存款13900
如果确定没有发票再进来的
借：库存商品等13600
借：营业外支出300
贷：银行存款13900

支出金额与实际发票金额不一致怎么做账？

1、发票不够
5000元的发票只能入账装置5000元，不能入账8000元
2、付款与装置入账金额没有直接关系，付款只涉及往来
3、如果多付或少付，都只能挂往来，这个往来账要平的话，就需要追发票金额，与实际需要的8000元和付款的一致
分录：
一、根据发票入账固定资产，并挂往来（假设用应付账款科目下设定供货商）
借：固定资产 5000
贷：应付账款 5000
二、根据银行回单消往来（如果是现金，则需对方收据）
借：应付账款 5100
贷：银行存款 5100
三、付清货款（8000-5100=2900）
借：应付账款 2900
贷：银行存款 2900
这样，应付账款就存在借方余额2900元，因为没有发票，这个2900元没办法往固定资产科目里转
所以需要将余额2900的发票追回。

实际做账比发票金额小，要求按发票金额做账，怎样做分录

假设上月做了500元，本月拿到550元的发票，50元是员工垫付的
可以不红冲上月凭证，然后在本月550元的发票上做个说明，内容包括：发票550元，上月已做500元未获发票，本月补做50元。然后再做凭证：
借：费用 50
贷：现金 50（然后再将这50元支付给员工）

发票金额和对账单金额相差几分钱，开票时怎么处理

做营业外收入处理.
借：银行存款 1.01
贷：应收账款 1.00
贷：营业外收入 0.01

希望能帮助到您！

税控盘开具的发票金额跟申报差几分怎么做账

你说的差几分，应该是你按开票金额填入不含税开票额之后，自动计算出来的税额，如果这个税额跟你开票的实际税额查一两分钱，你可以手动修改申报的税额后再申报

开出去发票金额 和实际收到金额不一致怎么做账

一般都是收少了的，就继续将差额放在应收账款，谢谢希望采纳

发票金额大和实际付款金额小怎样做分录

发票金额大和实际付款金额小，例如发票金额50000元，实际付款30000元：
借：原材料---42735.04
应交税金--应交增值税（进项税额）----7264.96
贷：银行存款---30000
应付账款---某某单位---20000

发票金额200元，实际支付190元，会计分录怎么做？

在发票上注明，实际金额190元，按190元入帐。