顺丰运费到付发票谁拿 运费已付,发票未到,本月要进成本,请问怎么做账?

运费已付,发票未到,本月要进成本,请问怎么做账?  

运费已付,发票未到,本月要进成本,请问怎么做账?

一般将这笔费用计入预付款处理，先入成本，等到运费发票来之后，才转出成本。以运费重新入成本计算。
1、已付款，但是未收到发票。一般企业都是先做预付款处理。
出纳根据会计做的会计凭证，登记日记账，做银行支出。
借：预付账款
贷：银行存款
2、收到发票，材料验收入库后。
借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：预付账款

本月购买原材料钱已付发票未到怎么做账

应该这样做账务处理：收到原材料并支付价款时：借：原材料-xxx材料价税总额，贷：银行存款或者库存现金等。同时再作一笔发票未到的记账分录，以示提醒与备忘：应收账款-xxx单位xxx材料发票价款，贷：其他应收款-xxx单位需结算发票账务。收到发票时：借：原材料-xxx材料，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应收账款-xxx单位xxx材料发票价款。同时再作一笔转出无票入账原材料会计分录：借：其他应收款-xxx单位需结算发票账务，贷：原材料-xxx材料价税总额。

月末成本发票未到怎么做账？

先估计入账，待下月发票到后再做调账

购买货物,其运费发票已到,运费已付;货到，发票未到,货款未付，如何写

1.
借：原材料
应交税费
贷：银行存款
2.
借：原材料
贷：应付账款

8月货款已付,材料到库,发票本月未到,请问如何做账

8月货款已付,
借：预付账款（或就会账款）
　贷：银行存款

材料到库，发票本月未到
借：原材料－暂估
　贷：应付账款－暂估

发票来了冲回暂估，按发票重新记账

希望能帮助到你！

购买办公用品，本月货款已付，专用发票未到，怎么做账

那就借：其他应收款/ 预付账款
贷：银行存款/ 现金
货， 发票到了 。
借：管理费用 进项税
贷 ：其他应收款/ 预付账款

买原材料没付款运费已付怎么做账

买原材料没付款运费已付，为负部分计入应付账款，已付运费计入原材料，会计分录为：
1、支付运费：
借：原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
2、剩余未交款项：
借：原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
原材料账户：
1、账户性质：资产类账户。
2、账户用途：核算企业材料实际成本增减变动及结存情况，包括各种原材料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用配件、燃料等，不包括包装物、低值易耗品和外购商品。
3、账户结构：借方记增加，登记已验收入库的材料实际成本（包括买价和运杂费）；贷方记减少，登记发出材料的实际成本；期末余额在借方，表示库存材料的实际成本。
4、明细账户：按原材料的保管地点、类别设定二级科目，按材料的品种和规格设定明细账。
应付账款账户：
1、账户性质：负债类账户。
2、账户用途：核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等应付而未付的款项。
3、账户结构：贷方记增加，登记应支付给供应单位的货款；借方记减少，登记已偿还供应单位的货款；期末余额在贷方，表示尚未偿还的货款。
4、明细账户：按供应单位分别设定明细账。

购买办公用品本月发票未到怎么做账

如果付款可以做应收账款，下月发票来个在进入成本费用。
借：应收账款-公司名称
贷：银行存款（或者现金）

本月未认证电费发票怎么做账

借： 成本 100
借： 其他应收款-待抵扣进项税 17
贷： 银行存款 117
什么时候认证了
借： 进项税 17
贷： 其他应收款-待抵扣进项税 17

本月发票不进行认证，下月做账认证，货款已付，发票已收，本月做账时要走预付款吗，具体账务怎样处理

走预付款 借：预付账款-XX公司
贷：银行存款（或现金）
发票入账的时候就是： 借：原材料-X材料
应交税金-应交增值税（进项）
贷：预付账款-XX公司