购入的设备我们没给对方付款，对方也没给我们开发票，但是货已经到了，该怎么入账，可不可以暂时不入账

购入的设备我们没给对方付款，对方也没给我们开发票，但是货已经到了，该怎么入账，可不可以暂时不入账  

购入的设备我们没给对方付款，对方也没给我们开发票，但是货已经到了，该怎么入账，可不可以暂时不入账

是其他原材料等你就先不入，但是，是设备，我想还是先入好，可以提折旧，先叫保管员验收入库挂账，借：固定资产，贷：应付账款

给对方付款了，但是对方没给发票怎么入账

借：预付账款/应收账款贷：银行存款/库存现金

开发票给对方但对方付款是现金怎么入账

凭证这样做
借：库存现金
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税）

我们公司没给对方开发票,但是对方付给我们钱了,应记在什么科目下

跟你们开具发票一样处理
借：银行存款或库存现金
贷；主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）

就是对方公司用私户汇款到我们公户，我们可不可以开发票给对方？为什么？

私户汇款到你公司账户，做账时最好附他们的说明（私户的开户人是他们公司的或者是他们公司委托汇款的）。与对方公司在业务开始前应该有合同。所以开发票是没什么问题的。

付了钱，对方不给开发票也没有收据，该怎么入账

付款时借：其他应收款贷：银行存款发票来时借：管理费用贷：其他应收款

购买的设备如果退回怎么处理，入账的时候入的固定资产，对方也给我们开了发票。

让对方开具红字发票给你们就可以了。
然后做红字分录处理即可。

给客户往个人账户打钱,但客户没给我们开发票怎么入账

收到发票前，只能先按预付帐款来处理。
注意不要轻易把客户的帐款，往个人账户打钱，应该严格按照合同指定帐号处理。

收到钱但是没给对方开发票怎么记账？

先收钱，未开具发票的会计分录是：
借：银行存款
贷：预收账款
待开具发票时：
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税

对方空开发票给我方，怎么入账

既然是空开发票，就当作是实际的交易事项入账好了，虽然有风险。不过也可以留着，等实际交易发生的时候再入账，但是这个时间跨度不能太大，实际工作中可以灵活一点的。