当月开具的红字发票在下月的增值税申报表中怎样体现，急！急！急！

当月开具的红字发票在下月的增值税申报表中怎样体现，急！急！急！  

当月开具的红字发票在下月的增值税申报表中怎样体现，急！急！急！

你这个月要到税务局申请开具红字发票,然后可以冲减当月的应缴税金.
申报表填写与正常同,就是直接把应缴的税,减去冲掉的税.
比如:五张发票,金额XXX,税额XXX(其中就包含负数发票的扣除数)

销售方开具的红字发票，增值税申报表怎么填？

增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，凭税务机关系统校验通过的资讯表开具红字专用发票。
增值税申报表填写方法
1、为了表达得更通俗易懂，就以一个例子来说明：假如我手上刚好有两张发票，一张是自开发票含税金额240，另一张是代开发票含税金额1600。税点是3%。
2、首先，的第一个空格1786.41怎么算的，专案是：应征增殖税不含税销售额，计算出240+1600=1840（含
税），1840/（1+3%）=1840/1.03=1786.41，本年累计就是1786.41+上个月的累计就OK了，接着下一行的1553.4，就
是填代开不含税销售额 1600/（1+3%）=1553.40 ，本年累计同上，1553.4加上上月累计
3、本期应纳税额：1786.41*0.03=53.59 本年累计同上
4、本期应纳减增额也是53.59 ，因为新规定，小规模企业不含税收入不超过20000，免征增值税，显而易见，我们的不含税才1786.41，所以可以减免
5、原先本期预缴的这一行本应填代开税额1553.4*0.03=46.6 之前是因为要先预缴才开代开，现在没超过填 0 就可以了啦
6、本期应补（退）税额自然也是 0

当月申请开具增值税红字发票，是否可以当月不开出，待下月开具？

红字发票的开具就是不符合作废条件。
至于红字发票的开具时间，没有明确要求，除非通知书上有标注。

已交增值税在增值税申报表中怎样体现

销售收入就是不含税销售额。 不含税销售额=商品单价*销售数量/（1+4%） 已经交的税金：借：应交税费—应交增值税（已交增值税），贷：现金

在月底记帐的是时候，先做一个收入凭证，你是商业的吗。然后就支付税金，
借：应交税费--增值税
贷；现金
申报表的话，要是你这个月下来还有新收入的话就加上已交的收入合计，只是税金那里就不同了，你已交多少就填多少，下来的就按以前那样填就可以了，要是你这个月下来就只有交了那税金的收入的话，就直接填上，应交税那里就是已交那个数，而已交那个空格也是填那个数

红字发票销售方怎么填增值税申报表主表

红字发票销售方填报增值税申报表附表销售明细表时，把红字发票销售收入按负数填上去就行了，主表自动生成的销售收入金额是已经冲销了红字发票部分。

当月开具的增值税普通发票，可以在当月开具红字发票冲回吗？

当月开具的普通发票有误可以直接作废的。

购买方开了红字发票增值税申报表怎么填

如果已认证抵扣则做进项税转出。

当月开具的增值税普通发票可以当月开红字发票吗

当月的发票没有必要开红字，直接在开票系统中找到开错的发票，直接作废就可以了，隔月的发票才需要开具红字来冲销的。

外贸企业开具红字发票通知书时如何填写增值税申报表

一、购买方已认证抵扣的税款在取得“开具红字增值税专用发票通知单”后，不论销货方是否已开具红字发票，不论购买方是否已收到对方的红字发票，购买方必须在取得《通知单》的当月从当期进项税额中转出。
二、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时将需作进项税金转出的金额填入申报表附件表二“21”栏次。