这月开局增值税红字发票，还用作分录么？怎么做啊

这月开局增值税红字发票，还用作分录么？怎么做啊  

这月开局增值税红字发票，还用作分录么？怎么做啊

要做的，重新开具的正字发票和红字发票都要做帐啊 ，红字发票就是做一个和上月相反的分录就可以了。

开增值税红字发票需要怎么做

先去税局申请，等税局出具通知单给你公司，就可以开红字发票了，但红字发票不能带折扣和清单

增值税红字发票要怎么做帐？

购买方已退回发票，那你开具红字发票后，再开一张兰字发票给对方就可以。
账务处理
红字发票：
借：应收账款 -******
贷：主营业务收入 -******
重新开一张对的
借：应收账款 ******
贷：主营业务收入 ******

先开红字发票,按红字发票做红字凭证,冲回上笔发票,再开正确的发票,然后按正确的发票再正常做帐.

开具红字增值税专用发票怎么做分录

开具红字增值税专用发票做分录，一是按原来分录在财务软体里填负数；二是手工做分录按原来分录写反分录就可以了。

增值税红字发票怎么开？

第一要确认对方没有认证,这样就不用对方税务局出退票证明了,你直接在你的开票系统里开一张红字发票申请单,盖上章，要附上退票的影印件，然后拿到你公司的税务专管员处去申请，专管员会拿到所长去申请，然后会给你一张开具红字发票的通知单，按照上面的单号开红字发票就行了.如果对方公司是认证了，但没通过，那就要对方到税务局开一个发票验证没通过的要退票的证明书到你方才能开红字发票.后面的程式差不多.

《增值税专用发票使用规定》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。

怎么开具增值税红字发票

1、B.直接开红字发票735元
2、如果最开专票也是接开红字发票735元。
3、跟本年退保一样

开增值税红字发票流程

开增值税红字发票流程：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细资讯及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法：开启“防伪开票软体”——点选“发票管理”——点选“专用发票填开”——点选“开启的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的程式码和发票号码——点选“下一步”——跳出所开具的发票的资讯——列印此张“负数发票”即可。

关于开增值税红字发票

可以开，有点麻烦，因为对方已经抵扣，对方要涉及进项转出，你这边要在系统中开红字发票申请单，写明原因，报主管税务机关签字，批准后就能开了