怎么开红字发票 税务局已经通知可以开了

怎么开红字发票 税务局已经通知可以开了  

怎么开红字发票 税务局已经通知可以开了

跨月作废能有两种情况，一种就是你当期购买的发票还没用完，在还有余票的情况下，是可以跨月作废，但就要到税局申请办理销项税额转出，再重新开一张正数发票。另一种就是你发票已购买新的，但需要作废上一期购买并开出的发票，就需要红字发票。
红字发票只是一张负数发票，用于冲减3个月内未过抵扣期限的正数发票。你所开的红字发票，一定要是开给你到税务局申请开给的那家公司，而且要和你申请的发票金额一致，不然的话，你给购货方验证也是通过不了的。
红字发票和开普通发票的操作几乎一样，只是在开具发票的上方有个红字发票的按键，按下去，再选择原来开具的发票，开具的发票就是负数发票了。

怎么开红字发票 税务局已经通知可以开了
按以下方法开具红字发票：
一、一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票红票规定
（一）原因
发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。
（二）时限
（1）开专用发票180天（含）之内，不管认证还是没认证，都可申请开红字发票
（2）开专用发票超过180天之内，必须认证，才可以申请开红字发票
另：开具普通发票，没有上述时限限制，只要满足条件既可以申请开红字发票
（三）操作
1.专用发票已交付购买方的
（1） 购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》
《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。
（2） 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；
（3）经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
（4） 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。
2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。
二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。
红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一 一对应。

税务局开红字发票

上海地区的做法如下：第一步 到税局申请开红字1开票系统里开具红字申请单（步骤：发票管理-红字发票申请单-申请单开具）2将申请单打印出纸质版本，同时导出一份电子版本，存入U盘；3购货方退回的发票抵扣联和发票联各复印一份；4对方单位退票证明（加盖对方公章）；5将以上所纸质材料加盖企业公章；所需材料汇总：红字申请单（一式两份）、发票原件及复印件、退票证明、U盘、办税服务卡（忽忘加盖公章~）将以上所有材料带至税局申请开红字，税局同意后，进行第二步：进入防伪税控系统→发票管理→专用发票填开→点击“负数”（开票界面最上角）→填入税局批准开红字所给的“通知单号”→根据指示填写下一步→和正常发票一样开出“销项负数”发票→完毕。即可开正确发票。

到税务局开红字发票通知单难吗?

你是购方还是销方？
二样都要带上原始发票，申请单中要写明为什么原因
如果已有防伪税控设备，则申请单要机代不能手写，还要用U盘挎过去给国税
这是08年12月升级的，以前简单，直接手写就可以了，现在麻烦多了

开红字发票是否应到税务局开红字发票证明？？？

是你收到的，还是你开具的，如果是你收到的不能抵扣，你开具拒收发票证明就行

已经根据红字发票申请单去税务局拿到【开红字发票的通知单】可以作废吗？如何作废？

既然拿到了红字通知单，就进行冲红程序，跨月发票无法作废的。

现在开红票还需要税务局开具红字发票通知单么

现在不用到税局开具红票通知单，改为红字信息表。
红字发票信息表填开方法：进入开票软件，在发票管理里点红字发票信息表=》红字增值税专用发票信息表填开，默认就勾选了购买方已抵扣，发票号码购买方是不需要填写的，也填不了，进去后把销售方的名称税号还有发票上的信息比如货物名称、单位、数量、单价、金额、税额填上，需要注意的是数量一定要填负数。都填好后点打印，选择不打印，会提示“信息表已成功填开，是否需要继续填开”点取消。红字发票信息表=》红字增值税专用发票信息表查询导出，点上传，然后等待税务局处理，处理好后信息表描述里会显示“审核通过”这样就行了。销售方可以直接查到的，让他们自己下载就行。

购方开红字发票通知单去税务局带哪些资料

若购货方不能在自己的开票系统上申请
那么需要携带开红字发票申请单的情况说明
对应的蓝字发票的抵扣联、发票联
退货的话还要退货合同
差不多是这样
具体请以当地税局要求为准

我已拿到税务局的红字通知单，然后怎么在系统中开红字发票。

在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”。企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。
● 直接开具方式
操作步骤：
【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，
通知单编号输入窗口
2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。
【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口
【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确 认窗口。
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息。
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如图3-6所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。
【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
说明：
1、一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入通知单编号并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。
●导入填开方式
对于销售方申请开具红字专用发票的情况，在开具红字专用发票时，可以使用导入红字发票通知单的功能。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，可以提供通知单电子文件的导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。
操作步骤：
【第一步】在一机多票开票软件V6.13中的发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入红字发票通知单”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图3-9所示。
【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的通知单电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
说明：
1、通知单电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得,购方所属税务机关不提供导出功能。通知单电子文件的文件类型是XML格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’＋‘校验位’.XML。例如，4103050806000063.xml。
2、在使用导入红字发票通知单功能时，一次只能导入一个通知单电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。
3、如果导入的通知单电子文件已经开具过红字专用发票，则开票系统会提示“你导入的通知单号已经失效”如图3-11所示，无法继续开具。
4、废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红字票相同。普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统V6.10中的填开方法完全一样。

红字发票已经开出去税务局未通过怎么办

个业要开红字发票，应该提前在开票软件中上传红字发票申请信息，税务机关审核通过后才可以开的，怎么回先开出去，税务局未通过？怎么个情况