退票通知 急！客户开20万元增票退票给我公司，应怎么做帐务处理？这部分增值税能在以后的销售发票中抵扣吗？

急！客户开20万元增票退票给我公司，应怎么做帐务处理？这部分增值税能在以后的销售发票中抵扣吗？  

急！客户开20万元增票退票给我公司，应怎么做帐务处理？这部分增值税能在以后的销售发票中抵扣吗？

当月的直接作废，以前月份的，等申请开红字发票，开完以后，做以前相同分录的红字分录就行。你收回的二三联，和开的红字发票的二三联要留存好。
对于已经交的增值税，只能说以前的相当于预交了，开的红字发票的可以抵当期的销项，当期结果为负数可以留到下月继续抵。

货运发票增值税抵扣的帐务处理

借：营业费用-运费
应交税金-应交增值税-进项税额
贷：银行存款

增值税发票已验票，但不需要抵扣，还用做帐务处理么？

问题中的情况可以分为：
1、购进货物用于非应税项目，虽然认证，不需要抵扣，按照总金额记入非应税项目的成本；
2、增值税一般纳税人在辅导期，本期认证发票应该到下期抵扣，这种情况在认证当月可不做账务处理，在认证的次月做正常处理，进项税额填入“增值税申报表附表（二）的第三栏‘上期认证本期抵扣进项税额’”。

两个公司一张水、电费发票增值税抵扣会计帐务处理应怎样处理？

如果你们公司两个实体A和B都是一般纳税人,那税票只能由一家公司入账(看对方对给A还是B),不必要分摊,你完全可以再将应由另一方承担的费用开票给他.
常有的事,对于集团式企业很多吧.

我公司做了一笔售后回租业务，租赁公司给我公司开具增值税发票，能否抵扣？账务处理怎么做

可以抵扣啊，售后租回，按照会计准则，账务处理应该是:出售的视同销售，进来视同购进，分别要计销项税和进项税的。

增值税普通发票冲红后用做帐务处理吗？

要做的，冲销原分录。

开给客户一万元增值税发票，要抵扣发票多少呢

大约抵扣 9400的发票就可以 看你的税赋是多少了 要是百分之一 的话 抵扣9400元的发票就差不多了

开出已半年的增值税票退票销方如何做帐务处理？谢各位！

记账联复印，盖上发票专用章或财务章，给对方就行了。这是谁掉谁的责任。
对方全额入存货。
和销售方没关系。就是税务局在发票比对的时候会查你们，到时也情况说明就行了。

混合销售的营业税、增值税帐务处理

是财务报表还是给税务的报表

公司租房，装修，购入地毯10万，二万是增值税进项税发票，8万是普通发票，二万的进项税能抵扣吗？帐务处理

应该不可以抵扣。最好咨询专管员
不能抵扣时
借：长期待摊费用100000
贷：银行存款 100000
如果能抵扣
借：长期待摊费用 80000
应交税费——应交增值税（进项税额）20000
贷：银行存款100000