客户退货 但发票已开客户已抵扣 我们需要开负数发票给他们吗 需要开多一张大额的发票才不会交太多税吗

客户退货 但发票已开客户已抵扣 我们需要开负数发票给他们吗 需要开多一张大额的发票才不会交太多税吗  

客户退货 但发票已开客户已抵扣 我们需要开负数发票给他们吗 需要开多一张大额的发票才不会交太多税吗

客户退货 但发票已开客户已抵扣 你公司需要开负数发票给他们，负数发票是要按照开出的蓝字发票对应来开的，不能随便开负数发票，票已开客户已抵扣，要购买方在开票系统开具增值税红字发票申请单给你公司，按照申请单上的税额他们做进项税额转出，你公司收到申请单后按照红字发票申请单上的程式码开具红字发票，存根联入账，发票联和进项联给购买方贴上在进项税额转出凭证后面。
开红字发票（负数）冲减当月的收入和销项税额，不会增加税金。

这个月退回的发票需要开负数发票吗？

对方没有认证的话，就不需要开负数发票，直接作废就可以了。

客户不需要开发票 需要交营业税吗

营业税（Business tax），是对在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人，就其所取得的营业额征收的一种税。营业税属于流转税制中的一个主要税种。2011年11月17日，财政部、国家税务总局正式公布营业税改征增值税试点方案。

客户需要我们开一张40%货款的发票怎么开

（1）40%的货款发票，如100万元的货，那么开的发票金额为40万元，剩余的60%的金额直接挂账；
（2）产品名称和金额凑不到40%，那就不用分类，直接填产品类别

进货开不了发票，销货客户需要开发票。

未来货物

借：银行存款
贷：主营收入
借 主营成本
贷：未来货物
等有发票能做进货帐了之后
借 库存商品
贷 银行存款
借 未来货物
贷 库存商品 冲抵回去

如果客户要开11万的发票，我们进项多少能够抵扣？

增值税是价外税，也就是总价=售价（1+增值税税率），但平常日常所说的单位或售价是指总价的概念。因此，其中的税金额=总价/（1+增值税税率）*增值税税率。假设是一般纳税人，增值税税率为17%。那么200元的增值税=(200/1.17)*17%，客户开的400元的发标中的增值税的计算也这一样的，=(400/1.17)*17%；二者之差就是客户应承担的部分。
另外，有时不同的省市，以增值税额为基础会征收一些附加的附加税，如城市建设税、防洪基金等，金额=增值税额*相应的比例，但这一块是进“主营业务税金及附加”来核算的，不能进行抵押，构成企业的税金成本。这个处理与增值税不一样，增值税的核算是把他从收入或成本构成中剔出去，在价外单独核算反映的内容，这也是价外税的本质区别。

我们客户给了我们一张支票，但是开出支票的不是我们的客户，而是客户的客户，但我们已经给他们开了发票，

让客户的客户办一个支票的背书即可

客户开的发票财务己抵扣，但现要退货怎么办

供应商给你们开发票抵扣吧
发生退货 让供应商开红字发票

跟客户合作开发票 客户需要发什么发票资料跟我们吗

普通销售统一发票只需要企业名称，也就是楼上说的发票抬头。而增值税发票就需要得多了，也就是楼上说的那些，那叫开票资料：需要企业名称，纳税人识别号，开户银行，开户银行账号，单位地址等。增值税发票有专票和普票之分，其实开票资料都是一样的。

我们要给客户开10000元的17个点增值税发票，那我们的原材料发票要开多少才能抵扣呢？

一样的呀，也需要开等额的发票进来才能全部抵扣呀。