暂估入库年底未取得发票 年底怎么处理公司暂估入库。没有发票？

年底怎么处理公司暂估入库。没有发票？  

年底怎么处理公司暂估入库。没有发票？

结转到下一年继续等发票。
设定应付账款-常规（发票）；应付账款-暂估，这两个科目应等于报表上应付账款专案合计数。货先到，发票后到再通过erp勾兑将暂估价格调整到发票价格。所以年底和跨年只需要核对下科目余额和erp系统一致即可。并没有特殊处理。
不过因为实际工作的复杂情形，时常需要清理暂估帐。

暂估入库年底未开回发票怎么处理

记住新准则规定收到发票是做相反方向的科目，不得冲红字

年底还未收到暂估入库的商品发票,怎么处理

不用冲回，否则成本与收入不符合匹配性原则了。
纳税人发生的成本支出已经暂估入账，在汇算清缴期内未取得扣除；在汇算清缴期满后取得合法凭证，准予纳税人在发票开具年度调减其应纳税所得额。
税法对此没有明确规定，相关的原则规定是《国家税务总局关于印发<企业所得税税前扣除办法>的通知》。税务在处理暂估入账的原则是：在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其他原始凭证如合同等就不必做纳税调整，否则应做纳税调整，以防止企业滥用暂估入账。

暂估入库年底还没有发票怎么做账

根据以往价格暂估入账
借;原材料
贷，应付账款
下月初红字冲回

暂估入库与发票金额不一致，怎么处理？

暂估分录冲出后，做有发票的分录，金额不一致是正常的，如果是已销售结转了销售成本，再做调整成本的分录。

暂估入库的商品发票一直未到怎么处理

1、账务上继续暂估
2、拨打供应商的主管税务局电话（12366），投诉供应商
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纳税人发生的成本支出已经暂估入账，在汇算清缴期内未取得扣除；在汇算清缴期满后取得合法凭证，准予纳税人在发票开具年度调减其应纳税所得额。
税法对此没有明确规定，相关的原则规定是《国家税务总局关于印发<企业所得税税前扣除办法>的通知》。税务在处理暂估入账的原则是：在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其他原始凭证如合同等就不必做纳税调整，否则应做纳税调整，以防止企业滥用暂估入账。

暂估入库年底还没有发贾怎么做账

1、首先需要明确，暂估入库，一般都是对未取得发票（未能确认价值）的已验收入库的货物进行暂估价进行账务处理；
2、那么，对于如题所指事项，在估价入库处理时，借记原材料（库存商品）科目，贷记应付账款（估价）科目；
3、一般应于次月就上述分录作红字冲减分录，待确认价值（取得发票）后如常进行入库账务处理。

上月暂估商品入库，本月发票只到部分，怎么处理

建议：暂估的40全部红冲，29万正常进货，再暂估11万。

暂估入库估价低于发票价怎末处理

如果你暂估了2块钱，结果发票是3块钱，少估的那一块就再入成本、结转，和你暂估的时候一样做啊！
借：原材料
应交税金-应交增值税（进项）——这个看情况，如果不能抵扣就不需要做这一个
贷：应付帐款/银行存款
借：生产成本
贷：原材料
借：库存商品（产成品）
贷：生产成本
借：主营业务成本
贷：库存商品（产成品）
难道你暂估的时候不是这样做的吗？现在一样做就好，只是金额把从2块换成1块

暂估入库材料实际入库时怎么处理

冲销暂估入库,按实际入库作账.
例如:上月暂估入库
借:原材料
贷:应付账款(预付账款)
本月实际入库
借:原材料 (红字)
贷:应付账款(预付账款) (红字)
借:原材料
贷:应付账款(预付账款)