收到货未收到发票怎么办 发票先到货未到如何处理？

发票先到货未到如何处理？  

发票先到货未到如何处理？

收到货物

借：库存商品等

贷：应付账款--暂估入账

来发票

先冲减暂估入账

借：库存商品等   负数

贷：应付账款--暂估入账     负数

再根据发票入账

可以按下面几种情况进行帐务处理：

1、货已到,未付款，暂估价入账借：原材料（或库存商品）贷：应付账款2、发票已到，款未支付情况:

（1）冲销暂估入账分录借：原材料（或库存商品） 红字贷：应付账款 红字。

（2）按发票金额入账借：原材料（或库存商品）借：应交税金--增值税（进项税额）贷：应付账款。

（3）支付货款时借：应付账款贷：银行存款（或现金）

3、发票已到，款已支付的情况:

（1）冲销暂估入账分录借：原材料（或库存商品） 红字贷：应付账款 红字。

（2）按发票金额入账借：原材料（或库存商品）借：应交税金--增值税（进项税额）贷：银行存款

采购实物未到发票先到，如何处理？

第三方供应商一般是GR-Based IV,要么先不做IV,或者可以MIR7 park invoice把采购订单中发票页面里的‘基于收货的发票校验 GR-BSD IV’的勾去掉，就可以先校验发票，后收货了。 检视原帖>>
采纳哦

发票先到货未到

6月 借：材料采购 （或在途材料）
应缴税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款 （或银行存款）
7月 借：原材料
贷：材料采购（或在途材料 ）
正确

存货采购:货到单未到如何处理?发票到了货没到怎么处理? 请详细一点解答

货到单未到：借：原材料
贷：应付账款--暂估应付账款
单到货未到：借：在途物资
应缴税费--应交增值税（进项税额）
贷：银行存款

网购物品未到如何处理

看是被骗了，还是快递的原因

材料已入库，票未到如何处理！（特殊）

(1)材料已收票未到,
借:原材料
贷:应付帐款
次月做,
借:原材料(红字)
贷:应付帐款(红字)
借:原材料
借:应交税金
贷:应付帐款
(2)电费问题
付款时,
借:其他应付款
贷:银行存款
收到票据时
借:制造费用或生产成本
借:应交税金
贷:其他应付款

款已付，货物也到但发票未到在年度该如何处理

货币、货物、票据在实务中经常出现不同转移的现象,大体可以分为单到货未到、货到单未到、货单同到、货单都未到四种情况
发票是我们进行交易的一个证明，它是一个原始凭证,无论货是否到,依据会计原则我们都应该根据发票上记载的事项进行反映。
1、货单同到跟货单都未到的情况很简单,同到就进行正常的帐务处理,同未到自然就不做任何处理。
2、单到货未到：借：在途物资
贷：银行存款（或“应付帐款”）
3、货到单未到，暂不做处理，在月末时根据同类商品的市场价或者以前交易的价格对该批货物的价值暂估入帐，帐务处理如下：
借：库存商品等科目
贷：银行存款（或“应付帐款”）
在下月初在用红笔做一笔同样的分录，全部冲回，等到发票来时在根据发票上记载的价格进行正常的帐务处理
你的情况就属于货到单未到，年度也一样，请参照货到单未到的情况处理。
如有不托请大家指正。

金算盘6f 货到票未到,如何处理

当您收到一批货物时，无论发票是否随货同行，都要填制采购单进行入库处理；若为钱货两清，可在采购单中直接进行发票填制及付款操作。
“票货同到”，即采购发票与货物同时到达，在填制采购单的同时作上开票标志，然后在“现 金结算”中付款；
“票到货未到”，即发票先到，而货物未到时，可直接填制采购发票，系统自动记入单到货 未到报表。当商品到达时再填制采购单入库，此时系统自动记入货到单未到报表，然后单击“选择发票”按钮，进行采购单和采购发票的核销。需要提醒的是，只要商品单价一致，可以一张（多张）采购单核销一张（多张）采购发票。
“货到票未到”，即货物先到而采购发票未到，可以采用估价入库的方式，根据与供应商约 定的价格填制采购单，待发票到后，首先根据收到的发票填制采购发票单据，然后在发票录入视窗中使用选择单据功能，以便确定本张发票所对应的入库单据。如果两种单据的数量、金额都一致，可以立即核销货到票未到商品；如果商品价格不一致（无论数量是否全部到齐），可以采取两种方式进行处理：
1、采购入库单据已经生成凭证：为了保证财务资料与业务资料的一致性，此时不能修改暂 估入库的采购单据，可以根据收到的实际发票直接填制采购发票单据，然后单击“选择单据”按钮，进入入库单据核销视窗，系统自动在“本次开票数量”和“本次开票金额”栏目内填入当前发票的数量和含税金额。
注意，如果该采购单据没有生成凭证，就不能在填制采购发票时选择采购单。
在采购发票自动生成凭证时，对于出现的暂估差异，系统提供两种处理方式：在生成凭证时，可以选择“红冲调整”（即冲销原入库单据后，再重新填制一张正确单价的 入库单据），也可以选择“差额调整”（即仅仅补充一笔没有数量、只有差异金额的商品入库单据），这样，系统在自动生成发票对应的凭证时，也根据所选择的差额调整方式自动生成了相关的入库调整单据。
2、采购入库单据没有生成凭证：如果在当前会计期间收到发票，可以根据发票直接修改 暂估入库单据。如果当前期间已经结账，可以根据最终的采购单据与发票单据的差异，首先全额冲销暂估入库单据，然后填制一张与采购发票一致的入库单据，并重新进入采购发票单据中通过“选择单据”进行核销。此时核销视窗中有三张该商品的入库单据，即暂估入库、冲销暂估的红字入库、与发票一致的入库单据。在核销与发票一致的入库单据的同时，还需要在核销视窗中将其他两种入库单据打上关闭标志，以避免在货到票未到报表中反映这两笔相互冲销的资料。
注意：
1) 无论发票数量是否已经等于暂估入库数量（即无论是否多次开票），只要单价有差异， 系统就会自动进行冲销，但仅仅冲销发票上对应数量所带来的差异，不需要发票数量与入库 单据数量完全一致后才进行冲销；
2) 上述自动调整的功能需要将暂估入库单据生成凭证后才能有效，否则在结账后，由于不能再修改已结账期间的单据，只能以手工方式来进行差额调整，并且只能进行全额回冲，否则无法进行核销。
直运采购，主要为直运销售而设定，在发票到达后即可录入直运采购单，不需要指定货位， 直运采购不影响实际库存，只是为直运销售提供成本价。
采购退货业务，可直接录入红字采购单。对于退货业务的红字单据和冲销业务的红字单据， 可通过单据编号中的字首加以区别。
票货未同到时，系统自动登记货到票未到、票到货未到报表，两者核销后，将自动清除。 在导航图中，系统提供商品采购汇总表供查询，同时，还提供采购明细表、单到货未到及货 到单未到各种账表供查。

问题：发票先到，货未到应该怎么处理

发票先到，货未到的，会计分录是：
借：在途物资
应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款
货到，验收入库时：
借：原材料
贷：在途物资

淘宝网订货长时间未到如何处理

这长时间？付款了没啊，要是付了看看还能不能申请退款，不能的话只能投诉了