冲红的发票要不要申报增值税 增值税票上个月开错单位，本月冲红再开一个正确的，金额不变，还用做财务帐吗。不知道怎么做，请教各位

增值税票上个月开错单位，本月冲红再开一个正确的，金额不变，还用做财务帐吗。不知道怎么做，请教各位  

增值税票上个月开错单位，本月冲红再开一个正确的，金额不变，还用做财务帐吗。不知道怎么做，请教各位

要做，用红字做一个给错误的一样的凭证，再用蓝字做一个正确的凭证就可以了。

增值税票开错了 增值税票开错了怎么办

增值税发票开错了，当月的话直接作废即可，如果跨月了才发现开具错误了，只能开具红字发票冲掉，就可以了。

本月开的6%专用增值税票开错了怎么办

本月开具的增值税专用发票，可以收回全部联次作废重开。如果对方已经认证、已经记账无法收回作废的，可以由购买方发起申请开具红字发票，待税局稽核通过后，由销售方开具红字增值税专用发票，再开具正确的发票。

增值税票开错了但已抄税怎么做帐？

对,2月份的正常申报,因已跨月,只能开具红字发票了,步骤如下:
销售方申请开具
1、开具
当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：
⑴因开票有误购买方拒收；
⑵因开票有误等原因尚未交付。
2、开具流程
第一步：销售方提交申请单
若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。
第二步：销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，稽核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
第三步：销售方开具红字专用发票
销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。

上个月我开了一张增值税票，这个月对方告诉我，发票开错了，要重新再开一张。我不知道先开正数还是负数？

首先，你得申请开具红字发 票，待税务机关同意你开具后你才能开正数的。具体开负数发 票需准备的资料如下：

先在防 伪开 票系统里填写红字发 票申请单，列印两份且盖财务印鉴并且将此申请拷贝到U盘；假如是对方拒收的，需要对方出具拒收证明（加盖公章）；错误发 票影印件；错误发 票所做凭证影印件（两个影印件都需公章）；发 票原件；
准备好以上资料，到分管的税务局找局长签字，最后到税务大厅办理。

本月不开增值税票也没买税票怎么结帐

按正常的结账方法结账，抄税、报税、清卡。

我上个月开出去的增值税票 这个月才收到进项增值税票 还可以抵扣吗

2009年及以前是90天，从2010年开始期限是180天，只要不超过都可以的。

怎样正确的开增值税票

先读入发票,录入客户编码,进入填开发票 填上购货方单位全称，税号，详细地址，电话，开户行，帐号，商品名称，金额，就可以了 其它的都自动生成，列印就可以了
增值税专用发票一般在开立的时候要注意：在上方有到货单位栏，填上填写日期（开票日期）、对方单位名称、税务登记号（15位数），地址、电话、税务登记号、开户银行及帐号等资讯。
在其下方，有货物或应税劳务名称栏，填写货物规格型号、计量单位、单价（这里为不含税价格，货税分流也就体现在这里）、数量、金额。同样，有税率（一般为17％，农副产品为13％，其他产品请查询税则）、税额、金额合计等需要填写。在填写完货物价格和税款后，还有一个价税合计专案需要填写，大写填写，在空单位格子里可加上（X）标记，以免涂改。
在最下方，为销货单位栏，和到货单位栏填写规则基本一样。
这里，需要指出的是，一般纳税人才有其相应的税务登记号，小规模纳税人没有税务登记号，没有资格自己开立增值税专用发票的，如果需要，可以到当地税务机关办理相关手续，由税务部门代为开立，一般交6%的增值税，比如100元的货物，交6％的增值税，也就是6元的税款，当即交给税务部门，和一般纳税人的区别就是，这样的税款不能进行抵扣（针对小规模纳税人而言，销货方）。注意还有机打的增值税专用发票，需要单位有相应资格，通过密码进行输入。一般的增值税专用发票都有梅花防伪标记。
如果你是从事进出口贸易的应按以下公式计算：
增值税=[增值税发票金额（出口商品成本）（含税）]×增值税率÷（1+增值税率）
出口总成本 = 增值税发票金额（出口商品成本） + 出口总费用 - 退税收入

增值税发票开错有以下几种处理方法：
第一：收回抵扣联，发票联直接作废（前提是未跨月）
第二：由对方出具无法认证材料和红票通知单，开局红字发票冲正（已交给对方，且已跨月，且无法认证）
第三：由本方出具红票申请书，开具红票冲正（未交给对方，且已跨月）

求助!这个月发现上个月出口货物增值税发票单价开错，但金额是正确的，怎么办？

收票的客户有提出异议吗？有的话就让客户票退回来重开，没有的话也没有关系呐，金额是正确的话，这个不影响做账的……

增值税票上月多开了这月红字冲回又开了正确的怎么做账

借：应缴税费－应缴增值税
贷：银行存款/现金（金额填在借方，只不过是用红字表示）