普通发票负数发票流程 对方没有将原发票退回,销项负数的二三联是否要给购货方

对方没有将原发票退回,销项负数的二三联是否要给购货方  

对方没有将原发票退回,销项负数的二三联是否要给购货方

因为对方已经将原发票认证，所以原发票不能退给你们，且你们也应该将开具的销项负数发票和正确的蓝字发票付给对方。不存在什么漏洞之说。。。
对方要用销项负数票做一个冲销凭证，用蓝字票做一正确凭证。。。
不懂可继续追问！祝好~~~

我单位给购买方开的负数发票的二三联还用给购货方吗

现行的增值税专用发 票管理规定上，并没有明确是否需将负数发票交予对方的条文。所以你单位给购买方开的负数发票的二三联可以不用交给购货方的。

我是购货方 退货后 收到销项负数发票，主要填写红字入库单吗？

你这个是公司内部管理制度，最好和领导商量一下，进入库单是没有金额的，只有数量，发票是有金额的。如果做账的话发票最好有附对方的退货书或者本公司的仓库入库单（看你公司规定）。 如果你要在进仓单写金额的话应该和发票是一致的。

销售方给购货方开的负数发票需要拿给购货方吗

如果红字资讯表（申请开具红字发票通知单）是购买方税务机关出具的，红字专用发票要交给购货方。

购货方是否可以从记账凭证中将发票撕下退回给销货方？？

让对方开红字发票给购货方吧，然后在开一张正数发票，这做对于销售方和要回11年的发票结果是一样的。
增值税发票和普通发票的操作对于购货方只是能否抵扣进项税的问题，对于销售方开具增值税专用发票的红字发票还需要红字申请，而普通发票一般情况下不需要，直接开就可以了。

购方退回收到销项负数发票可以抵扣吗

负数发票不能用来抵扣，是用来做进项税转出的，减少进项税。

货物退回及退回部分 开具销项负数发票

退回货物还开销项发票？题目没看懂
如果是退货，那就做相反分录就是了。

开的销项负数发票第一二三联怎么归档

红字申请单是谁申请的？你是销售方吧。如果是你自己在系统里面申请红字发票的，那开的负数发票三联都自己留存啊，放在凭证里。如果是购方申请红字通知书的，那你要把负数发票的第二，三联的发票联和抵扣联给对方啊，第一联自己做账用。

购货方三个月后退回增值税专用发票,此时已经不能开具销项负数发票,应做怎样的帐务处理?

借：.主营业务收入
应交税金-增值税-销项税
贷：应收帐款

购货方退货，增值税发票没有抵扣税款，可否由销售方来申请负数发票？

没认证的可由销方申请，但不能超过开票日起90天哈。理由只能是填开错误哈。