我公司收到一张增值税专用发票，认证抵扣过后发现问题，开具红字申请后，后续如何操作。

我公司收到一张增值税专用发票，认证抵扣过后发现问题，开具红字申请后，后续如何操作。  

我公司收到一张增值税专用发票，认证抵扣过后发现问题，开具红字申请后，后续如何操作。

专用发票是当月认证当月抵扣的。当月抵扣明细表中有该资料是正常的。
你开具红字发票后，直接做进项税额转出即可。不会影响后续的资料。

开具3%的增值税专用发票 收到6%增值税专用发票可以抵扣吗

开具3%的增值税专用发票，说明你是小规模纳税人，或者是选择适用简易计税方法计税的一般纳税人，是不能抵扣进项税额的。所以，你收到增值税专用发票，不管多少税率的，都是不得抵扣的。

如何申请开具红字增值税专用发票

我知道普通发票用正常发票开红字就行，不用专用 的，你假如是专用发票，我就不是很清楚 了

开具红字发票的流程
红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。
1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤：
第一步：购买方或劳务接受方开具并提交红字发票资讯表；
第二步：购买方或劳务接受方税务机关稽核资讯表；
第三步：购买方或劳务接受方将税务机关稽核资讯表交于销货方或劳务提供方；
第四步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤：
第一步：销货方或劳务提供方开具并提交红字发票资讯表；
第二步：销货方或劳务提供方税务机关稽核资讯表；
第三步：销货方或劳务提供方开具红字专用发票。

“申请单”所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报“申请单”时不填写相对应的蓝字专用发票资讯。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符的，一般纳税人在填报“申请单”时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。
“申请单”一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
“申请单”应加盖一般纳税人财务专用章。
主管税务机关对一般纳税人填报的“申请单’’进行稽核后，出具“开具红字增值税专用发票通知单”(以下简称“通知单”)。“通知单”应与“申请单”一一对应。
“通知单”一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
“通知单”应加盖主管税务机关印章。
“通知单”应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
购买方必须暂依“通知单”所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的“通知单”一并作为记账凭证。
销售方凭购买方提供的“通知单”开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与“通知单”一一对应。
认证不符是指纳税人识别号有误，或者专用发票所列密文解译后与明文不一致。

收到一张增值税专用发票

应该是写个证明写明原因和发票一起退给对方然后对方申请开红票,然后才能重新开呢,因为是跨月,对方已经抄税了,帐务处理就按你说的

一张增值税专用发票如何认证，抵扣及帐务处理

抵扣完了做进项转出，热水器1360不是公司用的吧，走低耗有点说不过去，可能要调整到福利费去（如果是员工住地用的）如果是公司用的就走低耗吧，走资产的话，1，使用年限较长2价值较大（多大没说，税务一般认证为2000以上），

增值税专用发票如何认证？如何抵扣？

2010年的发票有效期是180天
拿上抵扣联到税务局大厅认证
辅导期的就是上月认证下月抵扣
购进：借：库存商品
应交税金---待抵扣进项税
贷：应付账款
次月：收到比对结果借：应交税金----进项税
贷： 应交税金---待抵扣进项税
光拿抵扣联，我们这边是，太原
不认证也可以做账，不过做好等认证了一起做账吧，这样可以合理的计算税金

增值税专用发票认证后怎么申报抵扣

增值税专用发票认证后在会计凭证及账簿上计入“应交税费-应交增值税（进项税额）
在申报时填入附表二以及主表的相应栏次。

增值税专用发票认证抵扣的问题

可以认证抵扣，增值税认证，比对的是企业名称和税号，地址电话开户行只是附加记载资讯，不在比对范围之内，不影响发票抵扣。