怎么在开票系统里开增值税专用发票的红字申请单？

怎么在开票系统里开增值税专用发票的红字申请单？  

怎么在开票系统里开增值税专用发票的红字申请单？

开增值税专用发票的红字申请单
在开票系统里面有一个开具红字发票，你先在开票系统中填写红字申请单，填好后保存，打印两份盖上本单位财务章，并从开票系统中导出电子版的申请单保存在U盘里和其它资料一同带到税务局，税务局在核对完所有资料后，会同样给一份电子版的红字发票通知单，带回通知单后在导入开票系统就能开出红字增值税。
首先 申请单导出-----输入查询月份----月份为(本年你要查询几月就几月)----导出-----红字发票申请单张数 -----点确定-----保存到桌面 。
开具红字发票按如下操作：
1、打开开票系统
2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样）
3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单NO以及原来开错发票的NO），系统会相应找到原来的那张票信息的
4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票
5、打印出来，则会显示负数
6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就OK了

开具红字增值税专用发票申请单在哪找

国税局

关于开具增值税专用发票红字申请单

这个金额不会在你方的汇总表里体现，它只体现在开红字发票的销售方，而且是红字发票开出后才体现呢。

怎样开具红字增值税专用发票申请单？特急！

国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知国税发[2006]156号
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。

我在开票系统中开具了红字增值税专用发票申请单，但导不出来，怎么办

可以导的 ，不急，你把防伪税控的功能看下，再操作试试看

关于《开具红字增值税专用发票申请单》急！

强调一下，不是凭你单位开退货证明，给对方作冲红依据。而是你到你所在的所辖税务局（所）经申请开证明，对方再据此开红字发票。

开具红字增值税专用发票申请单的格式

这个格式是在防伪开票系统里，有一个红字申请单，格式是以这里面的为准，并且是在这里面填写，写完后还得导出这个文件才能到国税申请的。可不是什么格式都行的。

开具红字增值税专用发票申请单说明怎么写

现在不用写申请单，直接进入开票系统填写红字发票信息表上传，审核通过即可开红字发票。

问下～～从防伪税控开票系统中～怎么取得开具红字增值税专用发票申请单？

购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出

在开票系统里做《红字更正申请单》，出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税网站（插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文件上传→上传《红字发票申请单》电子档。）

1、购销双方签订退货协议（买卖合同补充协议）

2、购买方《开具红字增值税专用发票情况说明》：
说明签订的退货协议合同号、退货数量、退货单价、总额、注明已于×年×月×日入账，发票号为多少，已抵扣。

例如：
我公司某某某与某公司某某某于×年×月×日签订退货协议一份，合同号为：×××。由于质量不合格……原因故作退货处理，退××数量，金额为××。该批货物已于×年×月×日已入库，发票号为：××××，抵扣联已抵扣，现需开具红字发票。特此证明！
×××单位签章 ×年×月×日

3、作一份进项税额转出凭证 （无需认证）
借；库存商品 -1000
贷：应缴税费-进项税额转出 170
贷：应付账款 -1170

4、所需退货的发票及抵扣联复印件加盖公章。

5、带上所述资料（均盖公章）到国税局办理《开具红字增值税专用发票通知单》。

6、《通知单》一式两份，一份留底做账，一份交于销货方开具红票。
注：各地流程会有点差异 建议咨询12366，确认流程后操作

怎样在开票系统上开增值税专用发票

1.开票前的准备工作
（1）初次安装后的准备工作
注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置
需要注意：
初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
（2）日常使用中的准备工作
登录-编码维护
2.发 票填开操作
（1）购买并读入发 票。
（2）开具发 票。