因退货供应商开具了红字增值税发票，请教我方做进项税转出的全部操作过程，包括税务局方面、做账方面等

因退货供应商开具了红字增值税发票，请教我方做进项税转出的全部操作过程，包括税务局方面、做账方面等  

因退货供应商开具了红字增值税发票，请教我方做进项税转出的全部操作过程，包括税务局方面、做账方面等

你说的不详细，如果是你们没有抵扣账务不需要处理，等正确的发票到后再做账。如果是你们已经抵扣，红字发票申请单必须由你们申请，在申请当月作进项税转出，与对方是否开具红字发票没有关系。

我现在有张增值税发票要退回供应商重开，应该怎样操作？发票已经抵扣，怎样办进项税转出？

等供应商的红字发票过来之后认证、记账，应该之后还要到税务局做一个进项核销。
当然，用收到的红字发票做账就是做进项转出了啊
你说的这个就是进项核销，我不知道你那里需要那些材料，上海这边是：
1.开具红字增值税发票通知单复印件
2.有关对应的进项转出的转帐凭证复印件
3.有关对应的红字发票抵扣联已认证清单复印件
全部复印件加盖公章
你说这张发票你已经认证抵扣过了，那你就只需把红字发票通知单寄给对方，等对方把开好的红字发票寄过来之后你就进行入帐认证到税务局做核销等

增值税发票进项不够可以向税务局代开吗

增值税发票进项不够不可以向税务局代开。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的60%以上，是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中75%为中央财政收入，25%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。
在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此，中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。即根据销售商品或劳务的销售额，按规定的税率计算出销售税额，然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款，也就是进项税额，其差额就是增值部分应交的税额，这种计算方法体现了按增值因素计税的原则。

怎样给税务局退还增值税发票

具体你可以打电话问问你们当地税务局 把要退的发票带上 还有税务登记证 发票领购薄 还有章

遗失增值税发票后,购方到税务局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》要向税务局交钱吗?

一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。

开具红字发票（增值税专用），要我方提供税务局开具的证明，有谁知道具体的操作流程吗？

增值税发票开据红票的规则首先所开出的蓝字发票已跨月不能作废，开出的发票已经抵扣就要到当地的税务所《开具红字增值税专用发票申请单》，据以获得《开具红字增值税专用发票通知单》，该《通知单》一联给对方即可 但是要向税务机关写明开错增值税发票的原因说明 税务所开出通知单后对方取得通知单就开与蓝字发票相同的红票了。
红字发票（负数发票）开具方法：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

增值税发票卖方作废怎么做进项票转出

增值税发票卖方作废做进项票转出，在增值税申报表中的进项转出栏填写该发 票税额。

增值税发票合理避税（包括做账）

你要避税就是少交税，那就只能降低你们开票时的金额或者尽量不开票！（卖东西给熟人时！）或者你们可以要求，供应商开票给你时，数量少开些，金额一样就好了！不过，你们要避税，帐面上的库存商品帐就得处理好，否则，风险就很大！

急!急!急开具普通红字增值税发票票需要到税务局开证明单吗?

B、因专用发票认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，由购买方在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。C、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。D、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。E、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。F、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内申请开具，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》，需提供以下资料到当地办税大厅办理：1、《开具红字增值税专用发票申请单》（加盖财务专用章）；2、原增值税专用发票原件及复印件；3、有关书面材料。《开具红字增值税专用发票通知单》暂不核销，红字发票暂不认证。发生销货退回或销售折让的，销售方应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。原增值税专用发票已认证抵扣税款的，在开具通知单的当月进项转出。未抵扣税款的，进项不需转出。除销货退回和销售折让情形发票已入帐抵扣税款外，其他情形原发票联和抵扣联退回销货方。销货退回和销售折让情形发票未退回的，红字发票发票联和抵扣联交购货方，购货方将红字发票与通知单一并作为记帐凭证。除此之外，红字发票发票联和抵扣联不交给购货方，由销售方留存与开票清单、通知单、收回的原发票联和抵扣联装订备查。

普通发票直接自己在系统里冲红即可。不用经过税务局、
依据就是你为什么要冲红，就写货物名称不符，发票已跨月。