收到折让发票会计分录 购方收到销方降价折让红字发票如何做账务处理

购方收到销方降价折让红字发票如何做账务处理  

购方收到销方降价折让红字发票如何做账务处理

冲减商品成本，同时进项税额转出，计入成本。

购买方收到销方红字发票后账务处理

冲原来入帐时分录。
借：原材料（红字）
应交税金－增值税－进项税（红字）
贷：银行存款（红字）
这个如果是部分退货，处理方法还是和我说的一样

开红字发票应该如何做账务处理？

和你入账时候的凭证科目一模一样，只是数字改成红色的就好，手工帐填负数（废话了）。

收到厂家开来的销售折扣与折让的红字发票怎么做账务处理？

收到厂家开来的销售折扣与折让的红字发票的账务处理：
借：库存商品 （红字）
贷：应付帐款-*** （红字）
贷：应交税费-应交增值税-进项税转出

收到销售方的红字发票如何做账？

正常做账，用红字就可以了。
借：原材料/固定资产等 -100
应缴税费-应缴增值税-进项税 -17
贷：应付账款 -117

购买方收到的销售折让发票怎么账务处理

购买方收到的销售折让发票后，红字发票金额冲减原入账会计科目金额，税额做进项税额转出，价税合计冲减往来款项。

收到销货方给开具的红字发票怎样做账务处理

借：原材料等科目 负数
应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷：应付账款 负数

收到销货方的销售折让发票怎么做账务处理

对于销售折让，企业应分别不同情况进行处理：（1）企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，应当在发生时冲减当期的销售商品收入（还没有确认收入的）；（2）已确认收入的销售折让属于资产负债表日后事项的，应当按照《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的相关规定进行处理。（冲减折让期的收入）希望能帮到你

收到的红字发票如何做账？

借：库存商品（红字）
应交税金--应交增值税（进项税额）（红字）
贷：应付账款等（红字）

定额通用发票如何做账务处理？

要看你们的停车费时主营还是作为其他收入处理，定额只是发票的一种，跟其他发票的处理是一样的。