红字发票进项税额转出会计分录 开完红字 又开正确的蓝字 那做账该怎么做呢

开完红字 又开正确的蓝字 那做账该怎么做呢  

开完红字 又开正确的蓝字 那做账该怎么做呢

借：应收帐款 红字
贷：主营业务收入 红字
应交税费—应交增值税（销项税额） 红字
借：应收帐款 蓝字
贷：主营业务收入 蓝字
应交税费—应交增值税（销项税额） 蓝字

红字发票跨月才开正确的该怎么处理

本月需要重新开的，原票据直接作废即可。跨月的需要红冲处理。
希望帮助到你。

能先开正确的蓝字发票给客户 再自己开红字发票吗吗

其实也是可以的，因为你反正都是要开蓝字发票给客户的，我们常规都是先开了红字再开蓝字。你这样也可以，只要你有把握红字能够申请成功。

红字发票开完了，怎么开正票呢，急

红字是你冲抵之前跨月开具的负数发票吧，你在正常开具就是了啊

这个月开了红字发票 又开了正确的 那么对本月整体做账是不是一点影响都没有呢

两笔业务都得记账

开了两张红字发票以后开正确的蓝字发票可以两张合并一张吗

如果是一家可以开一张
红字发票对应的是之前的蓝字发票，红字开完，其实就是归零了，后面怎么开，与之前的蓝字红字无关

求助：红字发票开完后又开一张正确的发票，进出仓单要改吗？

一般这种情况下你要做两笔，一个是冲减你之前的，然后再做一笔现在的

开了红字发票又开蓝字但已经交税了怎么处理

开了红字发~票，又开蓝字，但已经交税了。只要金额一致，财务不用处理。保税时按规则填表既可。
金额不一致，差额在本期调整，计入本期收入既可。

去税务局开完红字发票完以后。要怎样开一张蓝字来充呢？

是去国税局办理了开具红字发票通知单吧，你回去在开票系统中正常开票介面上方点“负数”，然后录入通知单号和原发票程式码号码，系统自动带出原来的开票资讯并在数字前加“-”号，核对无误后放入发票打一张负数票就冲了噻，正确的蓝字发票就照平时开票程式操作就行了。

冲销的凭证怎么做，是红字么，然后呢正确的呢

正确的是：
借：管理费用 --印花税 100
贷：应缴税费--应交印花税 100